< ‘Agenda/2017/09/30/14h00-18h00/Atelier_de_rue_-_Pré_Saint_Gervais_-_Fête_du_Pré_en_Transition.mdwn’
> ‘Agenda/2017/09/30/10h00-18h00/Atelier_de_rue_-_Pré_Saint_Gervais_-_Fête_du_Pré_en_Transition.mdwn’
diff --git "a/Agenda/2017/09/30/10h00-18h00/Atelier_de_rue_-_Pr\303\251_Saint_Gervais_-_F\303\252te_du_Pr\303\251_en_Transition.mdwn" "b/Agenda/2017/09/30/10h00-18h00/Atelier_de_rue_-_Pr\303\251_Saint_Gervais_-_F\303\252te_du_Pr\303\251_en_Transition.mdwn"
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--- /dev/null
+++ "b/Agenda/2017/09/30/10h00-18h00/Atelier_de_rue_-_Pr\303\251_Saint_Gervais_-_F\303\252te_du_Pr\303\251_en_Transition.mdwn"
@@ -0,0 +1,25 @@
+[[!tag
+
+Cyclofficine/Pantin
+
+ ]]
+
+# Où ?
+
+Le Pré saint Gervais
+
+# Quoi ?
+
+Fête du Pré en Transition
+
+
+[[!sidebar var=TOC content="""
+# Sommaire
+[[!toc levels=3]]
+
+# Qui ?
+[[!poll id="qui"
+ 0 "j’en suis !"
+ 0 "sans moi =("
+ ]]
+"""]]
diff --git "a/Agenda/2017/09/30/14h00-18h00/Atelier_de_rue_-_Pr\303\251_Saint_Gervais_-_F\303\252te_du_Pr\303\251_en_Transition.mdwn" "b/Agenda/2017/09/30/14h00-18h00/Atelier_de_rue_-_Pr\303\251_Saint_Gervais_-_F\303\252te_du_Pr\303\251_en_Transition.mdwn"
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--- "a/Agenda/2017/09/30/14h00-18h00/Atelier_de_rue_-_Pr\303\251_Saint_Gervais_-_F\303\252te_du_Pr\303\251_en_Transition.mdwn"
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-
-Cyclofficine/Pantin
-
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-# Où ?
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-
-# Quoi ?
-
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-
-
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-# Sommaire
-[[!toc levels=3]]
-
-# Qui ?
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- 0 "j’en suis !"
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- ]]
-"""]]

new event
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+++ "b/Agenda/2017/09/30/14h00-18h00/Atelier_de_rue_-_Pr\303\251_Saint_Gervais_-_F\303\252te_du_Pr\303\251_en_Transition.mdwn"
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+Cyclofficine/Pantin
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+
+# Où ?
+
+Le Pré saint Gervais
+
+# Quoi ?
+
+Fête du Pré en Transition
+
+
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+# Sommaire
+[[!toc levels=3]]
+
+# Qui ?
+[[!poll id="qui"
+ 0 "j’en suis !"
+ 0 "sans moi =("
+ ]]
+"""]]

/ ‘Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comité_d'Autogestion.mdwn’
diff --git "a/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 9bb5290..bd141e4 100644
--- "a/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -125,5 +125,5 @@ C'est le samedi 23/09. Aline et Quentin y vont.
 Adèle veut bien restituer, mais ne voit pas encore sous quelle forme. Un micro-effectif serait préférable, une co-animation serait bienvenue. La remise en état de la remorque de l'atelier peut constituer une première occasion. Une étape de préparation logistique est à prévoir. Adèle envoie un mail à ce sujet. 
 
 
-## Bike War : une réunion a lieu le 13/09, les travaux commenceraient fin octobre.  
+## Bike War : une réunion a lieu le 13/09, les travaux commenceraient fin septembre.  
 

+ ‘Agenda/2017/12/20/14h00-16h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtilières.mdwn’
diff --git "a/Agenda/2017/12/20/14h00-16h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtili\303\250res.mdwn" "b/Agenda/2017/12/20/14h00-16h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtili\303\250res.mdwn"
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index 0000000..a4b1fc9
--- /dev/null
+++ "b/Agenda/2017/12/20/14h00-16h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtili\303\250res.mdwn"
@@ -0,0 +1,23 @@
+[[!tag
+	Cyclofficine/Pantin
+
+ ]]
+
+# Où ?
+A la maison de quartier des Courtillières 
+Avenue Aimé Césaire
+
+# Quoi ?
+REMPLACE CETTE LIGNE PAR UNE PHRASE.
+
+
+[[!sidebar var=TOC content="""
+# Sommaire
+[[!toc levels=3]]
+
+# Qui ?
+[[!poll id="qui"
+ 0 "j’en suis !"
+ 0 "sans moi =("
+ ]]
+"""]]

+ ‘Agenda/2017/10/26/14h00-16h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtilières.mdwn’
diff --git "a/Agenda/2017/10/26/14h00-16h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtili\303\250res.mdwn" "b/Agenda/2017/10/26/14h00-16h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtili\303\250res.mdwn"
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index 0000000..a4b1fc9
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+++ "b/Agenda/2017/10/26/14h00-16h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtili\303\250res.mdwn"
@@ -0,0 +1,23 @@
+[[!tag
+	Cyclofficine/Pantin
+
+ ]]
+
+# Où ?
+A la maison de quartier des Courtillières 
+Avenue Aimé Césaire
+
+# Quoi ?
+REMPLACE CETTE LIGNE PAR UNE PHRASE.
+
+
+[[!sidebar var=TOC content="""
+# Sommaire
+[[!toc levels=3]]
+
+# Qui ?
+[[!poll id="qui"
+ 0 "j’en suis !"
+ 0 "sans moi =("
+ ]]
+"""]]

+ ‘Agenda/2017/10/25/14h00-17h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtilières.mdwn’
diff --git "a/Agenda/2017/10/25/14h00-17h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtili\303\250res.mdwn" "b/Agenda/2017/10/25/14h00-17h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtili\303\250res.mdwn"
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index 0000000..a4b1fc9
--- /dev/null
+++ "b/Agenda/2017/10/25/14h00-17h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtili\303\250res.mdwn"
@@ -0,0 +1,23 @@
+[[!tag
+	Cyclofficine/Pantin
+
+ ]]
+
+# Où ?
+A la maison de quartier des Courtillières 
+Avenue Aimé Césaire
+
+# Quoi ?
+REMPLACE CETTE LIGNE PAR UNE PHRASE.
+
+
+[[!sidebar var=TOC content="""
+# Sommaire
+[[!toc levels=3]]
+
+# Qui ?
+[[!poll id="qui"
+ 0 "j’en suis !"
+ 0 "sans moi =("
+ ]]
+"""]]

diff --git "a/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 6effc9d..9bb5290 100644
--- "a/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -85,44 +85,45 @@ Ludo (HC) suggérait de désigner une personne par Cyclofficine pour être admin
 
 ## Les Commissions (... min) > (plein de minutes en plus mais on sais pas trop)
 
-
-
 ### Comm' AGRASH (pour la gestion Humaine des Ressources)
 
 *Qui en est ?* Jessy, Marie, Aline, Marielle, Quentin. 
-
 *Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ?* Adèle et Gilles en sortent.
 
 Solde de tout compte et derniers papiers pour Marie. Embauche de Quentin, qui a procuration sur la banque, repris la gestion des listes, des payes et salaires. Période d'essai d'un mois pour Quentin, avec bilan à prévoir. 
-Quentin et Cécile Til sont en formation Burette début octobre, à Dijon. Quentin souhaiterait aussi suivre la formation de l'engrenage intitulé "S'outiller pour l'éducation populaire", qui se tient... à compter du 10 au 12/10/17 à Paris
+Quentin et Cécile Til sont en formation Burette début octobre, à Dijon. Quentin souhaiterait aussi suivre la formation de l'Engrenage intitulée "S'outiller pour les pratiques d'éducation populaire", qui se tient du 10 au 12/10/17 à Paris. Elle serait remboursée par une formation. 
 Durant la réunion de la comm' AGRASH en aôut, Aline, qui devait partir fin septembre, proposait de prolonger sa présence jusqu'à la fin du contrat, en décembre. Elle sera toutefois sur Nantes à partir d'octobre et viendra ponctuellement ; ses allers-retours seront pris en charge par l'asso. Un point sur la situation est envisagé fin octobre.
 
+
 ### COM'FRIK
 
-*Qui en est ?* Marielle, Aline, Adele
+*Qui en est ?* Marielle, Aline, Marie. 
+*Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ?* Adèle en sort. Francesca et Quentin proposent d'y entrer. 
 
-*Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ?*
+La Comm' Frik ne s'est pas réunie.
 
 
 ### COMATOS
 
-*Qui en est ?* Yohan, Pierre, Mack, Quentin, Nicoals
-
-
-*Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ?*
+*Qui en est ?* Yohan, Pierre, Mack, Quentin, Nicolas, Marie
+*Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ?* Mauro propose d'y entrer.
 
+La Comatos va-t-elle ressusciter ? L'abandon du triporteur semble avoir dispersé les énergies. Marie a assuré entre temps le renouvellement de l'outillage. Un relais doit donc s'organiser ; en attendant, le cahier rouge peut recueillir les outils manquants ou à renouveler notés par les bénévoles. 
 
 
 ### COMCOM
+
 *Qui en est ?* Cecile Tr., Cécile Til, Jessy, Aline
+*Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ? *  Jo glisse un orteil (pour un mois à l'essai). 
+
 
-*Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ? *
+## Inter-CA
+C'est le samedi 23/09. Aline et Quentin y vont. 
 
 
-# Point sur les trucs en cours (...min)  
+## Restitution soudure
+Adèle veut bien restituer, mais ne voit pas encore sous quelle forme. Un micro-effectif serait préférable, une co-animation serait bienvenue. La remise en état de la remorque de l'atelier peut constituer une première occasion. Une étape de préparation logistique est à prévoir. Adèle envoie un mail à ce sujet. 
 
-## Convention Quentin
 
-## Inter-CA
+## Bike War : une réunion a lieu le 13/09, les travaux commenceraient fin octobre.  
 
-## Restitution soudure

diff --git "a/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 9bc13e8..6effc9d 100644
--- "a/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,7 +9,7 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="Jessy, Jo, Adele, Eva, Quentin, Malika" "j'en suis !"
+ 0="Jessy, Jo, Adele, Eva, Quentin, Malika, Mauro, Francesca, Saïd" "j'en suis !"
  0="" "sans moi =("
  ]]
 """]]
@@ -35,7 +35,7 @@ En début de réunion, on désigne pour toute la réunion : [[Gouvernement/Réun
 
 ## Qui prépare le prochain CA? 
 
-> 
+> Jessy
 
 ## La médiation gestuelle
 
@@ -51,29 +51,51 @@ La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parol
 
 ## On a un⋅e invité⋅e!  
 
+* Eva et Malika viennent nous parler d'une formation pour aux Pignons sur Rue. 
+* Ielles souhaiteraient se former un peu plus et demandent une formation pour le 30 septembre, ielles nous demandent un devis (500 euros la journée). Ielles souhaitent travailler sur la thématique "roulements" ou au moins un truc plutôt "dur". Ielles seraient 5, et vont proposer à leurs adhérent-e-s. Il faudra réfléchir au lieu, car il y a un problème avec leur local. A confirmer avant le 22 septembre. On est d'accord sur le principe.  
+Mauro serait disponible pour l'animer si c'est un samedi. 
 
 ## Célébrations et retour sur les tâches accomplies (... min) > (
 
+* On a terminé les ateliers de l'été, youhou !!
+* On a été au Salon des associations de Pantin. On pensait leur dire qu'on était pas hyper content du matos mis à dispo, et de l'absence de point d'eau. On se demandait si on renouvelait l'atelier de rue sur le salon l'an prochain ou si on se contenait d'un stand informatif. 
+* On était en grève, on a fait des affiches, on a manifesté et on voudrait aller à la réunion d'Asso le jeudi 14 septembre à la Bourse du Travail à 19h. On envoie un mail à la liste CA. 
 
 ## Gestion du futur très proche: qui veut faire quoi ? Sujets urgents. (... min) 
 
-* Point comptage des contrats de ville sur la fin de l'année. 
-* Puis réponse à Irène Talmone sur les dates proposées, à savoir :
+* Point comptage des contrats de ville sur la fin de l'année et ateliers aux Courtillières des 4 prochains derniers mercredis du mois. Jessy envoie un mail pour organiser le comptage de ces ateliers et voir où on en est. 
+* Puis réponse à Irène Talmone sur les dates proposées, à savoir : on attend de voir le comptage des CV.
   * Toussaint : jeudi 26 octobre de 14h à 16h00
   * Décembre : mercredi 20 décembre de 14h00 à 16h00
   * Février : mercredi 28 février de 14 à 16h00
   * Printemps  : mercredi 18 avril
-* Point sur qui est sur les listes pantin@ et info.pantin@
+* FIA : Dossier à rendre le 29 septembre. On pensait proposer le projet avec le Refuge. Eva serait dispo le lundi et le vendredi après-midi. Il faudrait les contacter, Quentin le fait.  
+* CV 2018 : 3 dossiers à remplir ? Mécamômes, CV classiques Pantin et Romainville. 
+Jessy se propose de filer des coups de mains pour les budgets et les rédactions d'appels à projet. On fait tourner un mail pour motiver. 
+
 
 # PAUSE
 
+
+## Point sur qui est sur les listes pantin@ et info.pantin@
+Quentin est devenu 'propriétaire' de la liste info.pantinà
+@. On s'est rendu compte que des listes sont gérées par des personnes qui ne sont plus là... La gestion des six (!) listes pourraient être assurée par des bénévoles. Jessy se propose, au moins pour certaines (pantin.info@)
+Ludo (HC) suggérait de désigner une personne par Cyclofficine pour être administrateurs des listes. Sera abordé à l'Inter-CA du 23/09. 
+
+
 ## Les Commissions (... min) > (plein de minutes en plus mais on sais pas trop)
 
+
+
 ### Comm' AGRASH (pour la gestion Humaine des Ressources)
 
-*Qui en est ?*
+*Qui en est ?* Jessy, Marie, Aline, Marielle, Quentin. 
 
-*Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ?*
+*Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ?* Adèle et Gilles en sortent.
+
+Solde de tout compte et derniers papiers pour Marie. Embauche de Quentin, qui a procuration sur la banque, repris la gestion des listes, des payes et salaires. Période d'essai d'un mois pour Quentin, avec bilan à prévoir. 
+Quentin et Cécile Til sont en formation Burette début octobre, à Dijon. Quentin souhaiterait aussi suivre la formation de l'engrenage intitulé "S'outiller pour l'éducation populaire", qui se tient... à compter du 10 au 12/10/17 à Paris
+Durant la réunion de la comm' AGRASH en aôut, Aline, qui devait partir fin septembre, proposait de prolonger sa présence jusqu'à la fin du contrat, en décembre. Elle sera toutefois sur Nantes à partir d'octobre et viendra ponctuellement ; ses allers-retours seront pris en charge par l'asso. Un point sur la situation est envisagé fin octobre.
 
 ### COM'FRIK
 
@@ -99,3 +121,8 @@ La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parol
 
 # Point sur les trucs en cours (...min)  
 
+## Convention Quentin
+
+## Inter-CA
+
+## Restitution soudure

diff --git "a/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 76851db..9bc13e8 100644
--- "a/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,7 +9,7 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="Jessy" "j'en suis !"
+ 0="Jessy, Jo, Adele, Eva, Quentin, Malika" "j'en suis !"
  0="" "sans moi =("
  ]]
 """]]
@@ -77,14 +77,14 @@ La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parol
 
 ### COM'FRIK
 
-*Qui en est ?*
+*Qui en est ?* Marielle, Aline, Adele
 
 *Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ?*
 
 
 ### COMATOS
 
-*Qui en est ?*
+*Qui en est ?* Yohan, Pierre, Mack, Quentin, Nicoals
 
 
 *Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ?*
@@ -92,7 +92,7 @@ La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parol
 
 
 ### COMCOM
-*Qui en est ?*
+*Qui en est ?* Cecile Tr., Cécile Til, Jessy, Aline
 
 *Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ? *
 

poll vote: id=inscriptions: j'en suis !
diff --git "a/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 3035706..76851db 100644
--- "a/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,7 +9,7 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="" "j'en suis !"
+ 0="Jessy" "j'en suis !"
  0="" "sans moi =("
  ]]
 """]]

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
index a2fc719..1857fc7 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
@@ -48,7 +48,7 @@ Ainsi la permanence est ouverte ! Logiquement, il faudra la fermer :) On ne peut
 
 On est dans la page de perm et la perm est ouverte  
 
-[[!img saisieperm4.png size="x150"]]  
+[[!img saisieperm4.png size="x300"]]  
 
 
 
@@ -75,7 +75,7 @@ Chaque "vente" ou "adhésion" entraine un ticket et est conservée ici.
 * D'abord, on prend la première ligne et on reporte le bénéficiaire dans la case "Bénéficiaire de la page". Comme, nous avons déjà saisi les noms des nouvelles et nouveaux membres et que l'on ne peut pas vendre quoi que ce soit à une personne non adhérente, le nom de la personne ou son numéro d'adhésion est forcément déjà existant (d'où l'intérêt).
 * On enregistre via le tableau en dessous chaque transaction effectuée avec la personne, c'est autant de lignes à saisir pour chaque bénéficiaire.
 
-[[!img saisieperm7.png size="x150"
+[[!img saisieperm7.png size="x300"
  caption="Chercher le nom du ou de la bénéficiaire"]]  
 
 
@@ -128,7 +128,7 @@ Pareil !
 * On compte les sous dans l'enveloppe de la permanence, on vérifie que le montant est bien égal à celui qui est noté sur la fiche de perm papier.
 * Dans la case "Motif" on note "enveloppe"+numéro de la permanence. Par exemple, "enveloppe 070". Cela fait le lien avec la fiche de perm papier que l'on gardera.  
 
-[[!img saisieperm12.png size="x150"
+[[!img saisieperm12.png size="x300"
  caption="Retirer de l'argent de la caisse = le contenu des enveloppes de fin de perm"]]  
 
 

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_la_paye.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_la_paye.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_la_paye.mdwn"
index 21d737a..ac6f3ce 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_la_paye.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_la_paye.mdwn"
@@ -13,6 +13,9 @@ On se muni du bulletin de salaire et d'une calculatrice et on fait le [[Savoir-f
 On clique sur comptabilité/tâches périodiques et écritures récurrentes/Générer les écritures. Cette action va générer toutes les écritures de paye (qui ont été automatisées au préalable) depuis la dernière saisie.
 A savoir que les champs de montants ont étés laissés vide afin de s'adapter aux variations des taux qui s'appliquent chaque mois. 
 
+[[!img saisiepaye1.png size="x300"
+ caption="Générer les écritures de paye"]]  
+
 Une fois générées ces écritures se retrouvent dans les pièces comptables, là où on va pouvoir les modifier. On clique sur Pièces comptables/Pièces comptables et on va chercher la référence correspondante, par exemple "Ecriture de paye 05-2017".
 Une fois ouverte, on clique sur modifier
 
@@ -20,6 +23,10 @@ Une fois ouverte, on clique sur modifier
 
 On commence par modifier la Référence en haut à gauche. On remplace "Ecriture de paye 05-2017" par "Paye mai 2017", cela permet de différencier les écritures de paye ayants été actualisées ou non (mais c'est un choix comme un autre).  
 
+[[!img saisiepaye2.png size="x300"
+ caption="Modifier la référence"]] 
+
+
 Puis on modifie les différents motant que l'on aura calculé au préalable suivant la [[calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilité]].
 
 # A noter! 

+ ‘Comptabilité/saisiepaye2.png’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/saisiepaye2.png" "b/Comptabilit\303\251/saisiepaye2.png"
new file mode 100644
index 0000000..4b469b5
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/saisiepaye2.png" differ

+ ‘Comptabilité/saisiepaye1.png’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/saisiepaye1.png" "b/Comptabilit\303\251/saisiepaye1.png"
new file mode 100644
index 0000000..b6cec15
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/saisiepaye1.png" differ

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
index 386eadf..a2fc719 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
@@ -28,7 +28,7 @@ Le but de cette action est :
 
 * On clique sur "Créer" une permanence.  
 
-[[!img saisieperm1.png size="x150"
+[[!img saisieperm1.png size="x300"
  caption="Créer une permanence"]]  
 
 
@@ -39,7 +39,7 @@ Ainsi la permanence est ouverte ! Logiquement, il faudra la fermer :) On ne peut
 * On reporte le numéro de la permanence sur la fiche de caisse concernée.  
 * Puis on modifie la date correspondant au jour de la permanence  
 
-[[!img saisieperm3.png size="x150"
+[[!img saisieperm3.png size="x300"
  caption="Modifier la date"]]  
 
 
@@ -66,7 +66,7 @@ On se garde le contrôle de fermeture de caisse pour la fin. Le but est de suivr
 * On va à présent dans l'onglet "Atelier", le menu à gauche "Opérations quotidiennes"/"Adhésions et ventes".
 Chaque "vente" ou "adhésion" entraine un ticket et est conservée ici.  
 
-[[!img saisieperm6.png size="x150"]]  
+[[!img saisieperm6.png size="x300"]]  
 
 
 
@@ -103,7 +103,7 @@ Les ventes pendant la perm, il s'agit de :
 * Puis "Exécuter le paiement
 * Si la personne paie en chèques et en espèces alors on fera 2 fois l'enregistrement, un pour chaque moyen de paiement. Hé, puissant !  
 
-[[!img saisieperm9.png size="x150"
+[[!img saisieperm9.png size="x300"
  caption="Entrer le mode de paiement"]]  
 
 
@@ -113,7 +113,7 @@ Pour saisir la boite à prix libre,
 * On "enregistre"
 * Puis on fait le paiement : "Caisse de permanence", montant.  
 
-[[!img saisieperm11.png size="x150"
+[[!img saisieperm11.png size="x300"
  caption="Cas de la boite à dons"]]  
 
 
@@ -140,7 +140,7 @@ Pareil !
 * Il servira au fond de caisse de la prochaine perm.
 * Puis on clique sur "Enregistrer"  
 
-[[!img saisieperm13.png size="x150"
+[[!img saisieperm13.png size="x300"
  caption="Controler le fond de caisse en fin de perm"]]  
 
 
@@ -150,7 +150,7 @@ Pareil !
 * Enfin, on clique sur "Clore la permanence".
 * Puis, "Valider la fin de permanence".  
 
-[[!img saisieperm14.png size="x150"]]  
+[[!img saisieperm14.png size="x300"]]  
 
 
 

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
index f127d87..386eadf 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
@@ -28,8 +28,10 @@ Le but de cette action est :
 
 * On clique sur "Créer" une permanence.  
 
-[[!img saisieperm1.png size="x80"
- caption="Créer une permanence"]]
+[[!img saisieperm1.png size="x150"
+ caption="Créer une permanence"]]  
+
+
   
 * La responsable par défaut c'est Dom'. On ne change pas. 
 L'atelier c'est "Magenta", pour le moment, il n'y en a pas d'autre. 
@@ -37,14 +39,18 @@ Ainsi la permanence est ouverte ! Logiquement, il faudra la fermer :) On ne peut
 * On reporte le numéro de la permanence sur la fiche de caisse concernée.  
 * Puis on modifie la date correspondant au jour de la permanence  
 
-[[!img saisieperm3.png size="x80"
- caption="Modifier la date"]]
+[[!img saisieperm3.png size="x150"
+ caption="Modifier la date"]]  
+
+
 
 ### Faire le contrôle d'ouverture de caisse
 
 On est dans la page de perm et la perm est ouverte  
 
-[[!img saisieperm4.png size="x80"]]
+[[!img saisieperm4.png size="x150"]]  
+
+
 
 * On clique sur "modifier"
 * On peut ainsi faire le report du fond de caisse initial à partir de la fiche de perm papier (case en haut à droite)
@@ -60,15 +66,19 @@ On se garde le contrôle de fermeture de caisse pour la fin. Le but est de suivr
 * On va à présent dans l'onglet "Atelier", le menu à gauche "Opérations quotidiennes"/"Adhésions et ventes".
 Chaque "vente" ou "adhésion" entraine un ticket et est conservée ici.  
 
-[[!img saisieperm6.png size="x80"]]
+[[!img saisieperm6.png size="x150"]]  
+
+
 
 * On clique sur "Créer".
 * On va créer autant de ticket que de ligne écrite sur la fiche de perm papier. Ainsi, on enregistre chaque transaction selon son bénéficiaire, comme on le faisait jusqu'à présent.
 * D'abord, on prend la première ligne et on reporte le bénéficiaire dans la case "Bénéficiaire de la page". Comme, nous avons déjà saisi les noms des nouvelles et nouveaux membres et que l'on ne peut pas vendre quoi que ce soit à une personne non adhérente, le nom de la personne ou son numéro d'adhésion est forcément déjà existant (d'où l'intérêt).
 * On enregistre via le tableau en dessous chaque transaction effectuée avec la personne, c'est autant de lignes à saisir pour chaque bénéficiaire.
 
-[[!img saisieperm7.png size="x80"
- caption="Chercher le nom du ou de la bénéficiaire"]]
+[[!img saisieperm7.png size="x150"
+ caption="Chercher le nom du ou de la bénéficiaire"]]  
+
+
 
 Pendant une perm', on procède à la vente d'articles. Dans la burette, on a donc pris soin de créer plusieurs articles qui correspondent aux transactions généralement encaissées lors d'une perm. Cela permet de faire automatique le remplissage de l'enregistrement des ventes et de faire automatiquement le report dans le bon compte en comptabilité.
 
@@ -93,8 +103,9 @@ Les ventes pendant la perm, il s'agit de :
 * Puis "Exécuter le paiement
 * Si la personne paie en chèques et en espèces alors on fera 2 fois l'enregistrement, un pour chaque moyen de paiement. Hé, puissant !  
 
-[[!img saisieperm9.png size="x80"
- caption="Entrer le mode de paiement"]]
+[[!img saisieperm9.png size="x150"
+ caption="Entrer le mode de paiement"]]  
+
 
 Pour saisir la boite à prix libre, 
 * On créé un ticket dont le bénéficiaire est le même pour chaque permanence : "Boite à prix libre" 
@@ -102,8 +113,9 @@ Pour saisir la boite à prix libre,
 * On "enregistre"
 * Puis on fait le paiement : "Caisse de permanence", montant.  
 
-[[!img saisieperm11.png size="x80"
- caption="Cas de la boite à dons"]]
+[[!img saisieperm11.png size="x150"
+ caption="Cas de la boite à dons"]]  
+
 
 Quand chaque transaction et la boite à prix libre ont été saisies, on retourne dans "Toutes les permanences" et la page de la permanence ouverte en début.
 
@@ -116,8 +128,10 @@ Pareil !
 * On compte les sous dans l'enveloppe de la permanence, on vérifie que le montant est bien égal à celui qui est noté sur la fiche de perm papier.
 * Dans la case "Motif" on note "enveloppe"+numéro de la permanence. Par exemple, "enveloppe 070". Cela fait le lien avec la fiche de perm papier que l'on gardera.  
 
-[[!img saisieperm12.png size="x80"
- caption="Retirer de l'argent de la caisse = le contenu des enveloppes de fin de perm"]]
+[[!img saisieperm12.png size="x150"
+ caption="Retirer de l'argent de la caisse = le contenu des enveloppes de fin de perm"]]  
+
+
 
 ## Contrôle de fermeture de caisse
 
@@ -126,15 +140,19 @@ Pareil !
 * Il servira au fond de caisse de la prochaine perm.
 * Puis on clique sur "Enregistrer"  
 
-[[!img saisieperm13.png size="x80"
- caption="Controler le fond de caisse en fin de perm"]]
+[[!img saisieperm13.png size="x150"
+ caption="Controler le fond de caisse en fin de perm"]]  
+
+
 
 ## Fermeture de perm
 
 * Enfin, on clique sur "Clore la permanence".
 * Puis, "Valider la fin de permanence".  
 
-[[!img saisieperm14.png]]
+[[!img saisieperm14.png size="x150"]]  
+
+
 
 C'est en 2 étapes dans le cas où les permanences seraient un jour saisiesen direct le jour j par le bénévoles. On pourrait alors vérifier et valider en recomptant les enveloppes de permanence.
 

new event
diff --git "a/Agenda/2017/09/27/14h00-17h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtili\303\250res.mdwn" "b/Agenda/2017/09/27/14h00-17h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtili\303\250res.mdwn"
new file mode 100644
index 0000000..a4b1fc9
--- /dev/null
+++ "b/Agenda/2017/09/27/14h00-17h00/Atelier_de_rue_-_Maison_de_Quartier_des_Courtili\303\250res.mdwn"
@@ -0,0 +1,23 @@
+[[!tag
+	Cyclofficine/Pantin
+
+ ]]
+
+# Où ?
+A la maison de quartier des Courtillières 
+Avenue Aimé Césaire
+
+# Quoi ?
+REMPLACE CETTE LIGNE PAR UNE PHRASE.
+
+
+[[!sidebar var=TOC content="""
+# Sommaire
+[[!toc levels=3]]
+
+# Qui ?
+[[!poll id="qui"
+ 0 "j’en suis !"
+ 0 "sans moi =("
+ ]]
+"""]]

new event
diff --git a/Agenda/2017/09/20/12h00-14h00/Atelier_de_rue_Bobigny_CD93.mdwn b/Agenda/2017/09/20/12h00-14h00/Atelier_de_rue_Bobigny_CD93.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..262fc3a
--- /dev/null
+++ b/Agenda/2017/09/20/12h00-14h00/Atelier_de_rue_Bobigny_CD93.mdwn
@@ -0,0 +1,22 @@
+[[!tag
+	Cyclofficine/Pantin
+
+ ]]
+
+# Où ?
+Au CD93 : 225 avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny
+
+# Quoi ?
+Atelier avec les agent·e·s du département
+
+
+[[!sidebar var=TOC content="""
+# Sommaire
+[[!toc levels=3]]
+
+# Qui ?
+[[!poll id="qui"
+ 0 "j’en suis !"
+ 0 "sans moi =("
+ ]]
+"""]]

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
index 92eafa3..f127d87 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
@@ -28,7 +28,8 @@ Le but de cette action est :
 
 * On clique sur "Créer" une permanence.  
 
-[[!img saisieperm1.png]]
+[[!img saisieperm1.png size="x80"
+ caption="Créer une permanence"]]
   
 * La responsable par défaut c'est Dom'. On ne change pas. 
 L'atelier c'est "Magenta", pour le moment, il n'y en a pas d'autre. 
@@ -36,13 +37,14 @@ Ainsi la permanence est ouverte ! Logiquement, il faudra la fermer :) On ne peut
 * On reporte le numéro de la permanence sur la fiche de caisse concernée.  
 * Puis on modifie la date correspondant au jour de la permanence  
 
-[[!img saisieperm3.png]]
+[[!img saisieperm3.png size="x80"
+ caption="Modifier la date"]]
 
 ### Faire le contrôle d'ouverture de caisse
 
 On est dans la page de perm et la perm est ouverte  
 
-[[!img saisieperm4.png]]
+[[!img saisieperm4.png size="x80"]]
 
 * On clique sur "modifier"
 * On peut ainsi faire le report du fond de caisse initial à partir de la fiche de perm papier (case en haut à droite)
@@ -58,14 +60,15 @@ On se garde le contrôle de fermeture de caisse pour la fin. Le but est de suivr
 * On va à présent dans l'onglet "Atelier", le menu à gauche "Opérations quotidiennes"/"Adhésions et ventes".
 Chaque "vente" ou "adhésion" entraine un ticket et est conservée ici.  
 
-[[!img saisieperm6.png]]
+[[!img saisieperm6.png size="x80"]]
 
 * On clique sur "Créer".
 * On va créer autant de ticket que de ligne écrite sur la fiche de perm papier. Ainsi, on enregistre chaque transaction selon son bénéficiaire, comme on le faisait jusqu'à présent.
 * D'abord, on prend la première ligne et on reporte le bénéficiaire dans la case "Bénéficiaire de la page". Comme, nous avons déjà saisi les noms des nouvelles et nouveaux membres et que l'on ne peut pas vendre quoi que ce soit à une personne non adhérente, le nom de la personne ou son numéro d'adhésion est forcément déjà existant (d'où l'intérêt).
 * On enregistre via le tableau en dessous chaque transaction effectuée avec la personne, c'est autant de lignes à saisir pour chaque bénéficiaire.
 
-[[!img saisieperm7.png]]
+[[!img saisieperm7.png size="x80"
+ caption="Chercher le nom du ou de la bénéficiaire"]]
 
 Pendant une perm', on procède à la vente d'articles. Dans la burette, on a donc pris soin de créer plusieurs articles qui correspondent aux transactions généralement encaissées lors d'une perm. Cela permet de faire automatique le remplissage de l'enregistrement des ventes et de faire automatiquement le report dans le bon compte en comptabilité.
 
@@ -90,7 +93,8 @@ Les ventes pendant la perm, il s'agit de :
 * Puis "Exécuter le paiement
 * Si la personne paie en chèques et en espèces alors on fera 2 fois l'enregistrement, un pour chaque moyen de paiement. Hé, puissant !  
 
-[[!img saisieperm9.png]]
+[[!img saisieperm9.png size="x80"
+ caption="Entrer le mode de paiement"]]
 
 Pour saisir la boite à prix libre, 
 * On créé un ticket dont le bénéficiaire est le même pour chaque permanence : "Boite à prix libre" 
@@ -98,7 +102,8 @@ Pour saisir la boite à prix libre,
 * On "enregistre"
 * Puis on fait le paiement : "Caisse de permanence", montant.  
 
-[[!img saisieperm11.png]]
+[[!img saisieperm11.png size="x80"
+ caption="Cas de la boite à dons"]]
 
 Quand chaque transaction et la boite à prix libre ont été saisies, on retourne dans "Toutes les permanences" et la page de la permanence ouverte en début.
 
@@ -111,7 +116,8 @@ Pareil !
 * On compte les sous dans l'enveloppe de la permanence, on vérifie que le montant est bien égal à celui qui est noté sur la fiche de perm papier.
 * Dans la case "Motif" on note "enveloppe"+numéro de la permanence. Par exemple, "enveloppe 070". Cela fait le lien avec la fiche de perm papier que l'on gardera.  
 
-[[!img saisieperm12.png]]
+[[!img saisieperm12.png size="x80"
+ caption="Retirer de l'argent de la caisse = le contenu des enveloppes de fin de perm"]]
 
 ## Contrôle de fermeture de caisse
 
@@ -120,7 +126,8 @@ Pareil !
 * Il servira au fond de caisse de la prochaine perm.
 * Puis on clique sur "Enregistrer"  
 
-[[!img saisieperm13.png]]
+[[!img saisieperm13.png size="x80"
+ caption="Controler le fond de caisse en fin de perm"]]
 
 ## Fermeture de perm
 

new event
diff --git "a/Agenda/2017/09/16/10h00-23h00/Journ\303\251e_de_transmission.mdwn" "b/Agenda/2017/09/16/10h00-23h00/Journ\303\251e_de_transmission.mdwn"
new file mode 100644
index 0000000..52cf0a7
--- /dev/null
+++ "b/Agenda/2017/09/16/10h00-23h00/Journ\303\251e_de_transmission.mdwn"
@@ -0,0 +1,27 @@
+[[!tag
+Cyclofficine/Pantin
+
+ ]]
+
+# Où ?
+
+A l'atelier
+
+# Quoi ?
+
+10H-13h : on joue en se partageant ce qu'on a a se transmettre
+13H-14H : Grosse Bouffe
+14H-19H : Grosse perm
+19H-Bout de la nuit : on fête !
+
+
+[[!sidebar var=TOC content="""
+# Sommaire
+[[!toc levels=3]]
+
+# Qui ?
+[[!poll id="qui"
+ 0 "j’en suis !"
+ 0 "sans moi =("
+ ]]
+"""]]

new event
diff --git "a/Agenda/2017/09/20/14h00-17h00/atelier_d\303\251barras_PH.mdwn" "b/Agenda/2017/09/20/14h00-17h00/atelier_d\303\251barras_PH.mdwn"
new file mode 100644
index 0000000..3d84c67
--- /dev/null
+++ "b/Agenda/2017/09/20/14h00-17h00/atelier_d\303\251barras_PH.mdwn"
@@ -0,0 +1,22 @@
+[[!tag
+	Cyclofficine/Paris
+
+ ]]
+
+# Où ?
+rue de l'aubrac paris 12.
+
+# Quoi ?
+Atelier + débarras Paris Habitat.
+
+
+[[!sidebar var=TOC content="""
+# Sommaire
+[[!toc levels=3]]
+
+# Qui ?
+[[!poll id="qui"
+ 0 "j’en suis !"
+ 0 "sans moi =("
+ ]]
+"""]]

/ ‘Agenda/2017/09/07/19h30-22h00/Réunion_mensuelle.mdwn’
diff --git "a/Agenda/2017/09/07/19h30-22h00/R\303\251union_mensuelle.mdwn" "b/Agenda/2017/09/07/19h30-22h00/R\303\251union_mensuelle.mdwn"
index c4b0eb4..da6fab9 100644
--- "a/Agenda/2017/09/07/19h30-22h00/R\303\251union_mensuelle.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/09/07/19h30-22h00/R\303\251union_mensuelle.mdwn"
@@ -20,7 +20,7 @@ La réunion mensuelle, où l'on discute de la Cyclo Paris en Autogestion!.
 
 * Bravo Team RH
 
-* Hugo en vrac: ref Hugo
+* Hugo cassé mais pas mort: ref Hugo
 
 * Organisation de weekend bénévole: atelier portes ouvertes, teuf de rentrée.
 
@@ -36,6 +36,8 @@ La réunion mensuelle, où l'on discute de la Cyclo Paris en Autogestion!.
 
 * Campagne sub 2018: dépot mi octobre. 
 Organisation de binomes pour redaction depot Cerfa. Attention à ne pas laisser les personnes se démerder seul.e.s. comme cela se produit depuis 3 ans.
+
+* Faites les comptes: demande d'Ivry de partager
  
 ## Clé de 15
 

new event
diff --git "a/Agenda/2017/09/27/14h00-17h00/Atelier_mobile_Emma\303\274s.mdwn" "b/Agenda/2017/09/27/14h00-17h00/Atelier_mobile_Emma\303\274s.mdwn"
new file mode 100644
index 0000000..1434459
--- /dev/null
+++ "b/Agenda/2017/09/27/14h00-17h00/Atelier_mobile_Emma\303\274s.mdwn"
@@ -0,0 +1,21 @@
+[[!tag
+	Cyclofficine/Paris
+ ]]
+
+# Où ?
+Emmaüs porte de Montreuil.
+
+# Quoi ?
+Atelier de rue.
+
+
+[[!sidebar var=TOC content="""
+# Sommaire
+[[!toc levels=3]]
+
+# Qui ?
+[[!poll id="qui"
+ 0 "j’en suis !"
+ 0 "sans moi =("
+ ]]
+"""]]

diff --git "a/Agenda/2017/09/07/19h30-22h00/R\303\251union_mensuelle.mdwn" "b/Agenda/2017/09/07/19h30-22h00/R\303\251union_mensuelle.mdwn"
index d63fa93..c4b0eb4 100644
--- "a/Agenda/2017/09/07/19h30-22h00/R\303\251union_mensuelle.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/09/07/19h30-22h00/R\303\251union_mensuelle.mdwn"
@@ -14,20 +14,35 @@ La réunion mensuelle, où l'on discute de la Cyclo Paris en Autogestion!.
 
 ## Picsou
 
+* Fin des emplois aidés, fin des sub poll ville, perspectives???
+
 ## RH
 
 * Bravo Team RH
 
+* Hugo en vrac: ref Hugo
+
+* Organisation de weekend bénévole: atelier portes ouvertes, teuf de rentrée.
+
+* Formations qui veut faire quoi cette année: mise en place d'un groupe de travail.
+
 ## Serre ta pince
 
 * Paris Habitat
+
 * Pompe devant l'atelier rue Bonnard
+
 * Interca
 
+* Campagne sub 2018: dépot mi octobre. 
+Organisation de binomes pour redaction depot Cerfa. Attention à ne pas laisser les personnes se démerder seul.e.s. comme cela se produit depuis 3 ans.
+ 
 ## Clé de 15
 
 * Bilan des rangements des ateliers
 
+* Clé triporteur et nouveau triporteur?
+
 
 
 # Qui ?

diff --git "a/Agenda/2017/09/07/19h30-22h00/R\303\251union_mensuelle.mdwn" "b/Agenda/2017/09/07/19h30-22h00/R\303\251union_mensuelle.mdwn"
index 8003675..d63fa93 100644
--- "a/Agenda/2017/09/07/19h30-22h00/R\303\251union_mensuelle.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/09/07/19h30-22h00/R\303\251union_mensuelle.mdwn"
@@ -16,9 +16,20 @@ La réunion mensuelle, où l'on discute de la Cyclo Paris en Autogestion!.
 
 ## RH
 
+* Bravo Team RH
+
 ## Serre ta pince
 
+* Paris Habitat
+* Pompe devant l'atelier rue Bonnard
+* Interca
+
 ## Clé de 15
+
+* Bilan des rangements des ateliers
+
+
+
 # Qui ?
 [[!poll id="qui"
  0 "j’en suis !"

< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm1.png’
> ‘Comptabilité/saisieperm1.png’
< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm11.png’
> ‘Comptabilité/saisieperm11.png’
< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm12.png’
> ‘Comptabilité/saisieperm12.png’
< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm13.png’
> ‘Comptabilité/saisieperm13.png’
< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm14.png’
> ‘Comptabilité/saisieperm14.png’
< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png’
> ‘Comptabilité/saisieperm3.png’
< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm4.png’
> ‘Comptabilité/saisieperm4.png’
< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm6.png’
> ‘Comptabilité/saisieperm6.png’
< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm7.png’
> ‘Comptabilité/saisieperm7.png’
< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm9.png’
> ‘Comptabilité/saisieperm9.png’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm1.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm1.png"
deleted file mode 100644
index fd5dd93..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm1.png" and /dev/null differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm11.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm11.png"
deleted file mode 100644
index aea8e5f..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm11.png" and /dev/null differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm12.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm12.png"
deleted file mode 100644
index ee9586b..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm12.png" and /dev/null differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm13.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm13.png"
deleted file mode 100644
index 8d90105..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm13.png" and /dev/null differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm14.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm14.png"
deleted file mode 100644
index 43f5de4..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm14.png" and /dev/null differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png"
deleted file mode 100644
index b7e61d9..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png" and /dev/null differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm4.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm4.png"
deleted file mode 100644
index 42df195..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm4.png" and /dev/null differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm6.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm6.png"
deleted file mode 100644
index 752b981..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm6.png" and /dev/null differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm7.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm7.png"
deleted file mode 100644
index 762a5ff..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm7.png" and /dev/null differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm9.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm9.png"
deleted file mode 100644
index 7c97162..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm9.png" and /dev/null differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/saisieperm1.png" "b/Comptabilit\303\251/saisieperm1.png"
new file mode 100644
index 0000000..fd5dd93
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/saisieperm1.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/saisieperm11.png" "b/Comptabilit\303\251/saisieperm11.png"
new file mode 100644
index 0000000..aea8e5f
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/saisieperm11.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/saisieperm12.png" "b/Comptabilit\303\251/saisieperm12.png"
new file mode 100644
index 0000000..ee9586b
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/saisieperm12.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/saisieperm13.png" "b/Comptabilit\303\251/saisieperm13.png"
new file mode 100644
index 0000000..8d90105
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/saisieperm13.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/saisieperm14.png" "b/Comptabilit\303\251/saisieperm14.png"
new file mode 100644
index 0000000..43f5de4
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/saisieperm14.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/saisieperm3.png" "b/Comptabilit\303\251/saisieperm3.png"
new file mode 100644
index 0000000..b7e61d9
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/saisieperm3.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/saisieperm4.png" "b/Comptabilit\303\251/saisieperm4.png"
new file mode 100644
index 0000000..42df195
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/saisieperm4.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/saisieperm6.png" "b/Comptabilit\303\251/saisieperm6.png"
new file mode 100644
index 0000000..752b981
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/saisieperm6.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/saisieperm7.png" "b/Comptabilit\303\251/saisieperm7.png"
new file mode 100644
index 0000000..762a5ff
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/saisieperm7.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/saisieperm9.png" "b/Comptabilit\303\251/saisieperm9.png"
new file mode 100644
index 0000000..7c97162
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/saisieperm9.png" differ

Modification bidon pour test
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
index d8b6081..25f56ce 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
@@ -7,7 +7,7 @@ Pour la gestion admin de la vie quotidienne de l'atelier, cette étape est un pe
 > Ce travail est à faire avant de faire la saisie de la comptabilité des permanences. La raison à cela est expliquée à la fin du texte.
 
 * On se munit du classeur de perm' vert qui est près du comptoir des adhésions;
-* On se connecte à La Burette de La Cyclofficine de Pantin. Tout ce qu'il faut pour se connecter est dans le Sparkle;
+* On se connecte à La Burette de La Cyclofficine de Pantin. Tout ce qu'il faut pour se connecter est dans le Sparkleshare;
 * Dans l'onglet "Association", on clique sur le menu "membre". Apparaissent alors tous les contacts de La Cyclofficine de Pantin auxquels on a appliquer le filtre "membres". Ces personnes ont un jour adhéré à l'association et en sont donc membres et elles sont peut-être à jour de cotisation car ont payé la cotisation à l'association pour la première fois ou régulièrement les années suivantes;
 * On clique sur le bouton "Créer";
 * Les champs à remplir impérativement sont sur fond bleu. Là, pour chaque adhérent·e ont saisi les infos qu'ielles ont donné;

Modification bidon pour test
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
index af7d23b..d8b6081 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
@@ -4,7 +4,7 @@ Pour la gestion admin de la vie quotidienne de l'atelier, cette étape est un pe
 
 > C'est le genre de choses à faire au moins 1 fois par mois. Un peu plus souvent, c'est mieux.
 
-> Ce travail est à faire avant de faire la saisie de la comptabilité des permanences. C'est expliqué pourquoi à la fin du texte.
+> Ce travail est à faire avant de faire la saisie de la comptabilité des permanences. La raison à cela est expliquée à la fin du texte.
 
 * On se munit du classeur de perm' vert qui est près du comptoir des adhésions;
 * On se connecte à La Burette de La Cyclofficine de Pantin. Tout ce qu'il faut pour se connecter est dans le Sparkle;

Modification bidon pour test
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
index 5d0eb65..af7d23b 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Pour saisir les adhésions au fil des perms
 
-Pour la gestion admin de la vie quotidienne de l'atelier, cette étape est un peu l'étape 1.
+Pour la gestion admin de la vie quotidienne de l'atelier, cette étape est un peu la première étape.
 
 > C'est le genre de choses à faire au moins 1 fois par mois. Un peu plus souvent, c'est mieux.
 

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
index 844b4a7..92eafa3 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
@@ -26,15 +26,23 @@ Le but de cette action est :
   * dans la colonne "Date", les permanences ont toutes la même heure ! C'est à conserver comme tel pour le moment. Même la permanence du samedi !
   * les permanences ont des numéros qui, normalement, se suivent. Ces numéros servent de repères pour les écritures comptables et sont à inscrire sur la fiche de caisse qui correspond, car pièce comptable physique.on ne peut pas choisir ou jouer sur le numéro.
 
-* On clique sur "Créer" une permanence. 
+* On clique sur "Créer" une permanence.  
+
+[[!img saisieperm1.png]]
+  
 * La responsable par défaut c'est Dom'. On ne change pas. 
 L'atelier c'est "Magenta", pour le moment, il n'y en a pas d'autre. 
 Ainsi la permanence est ouverte ! Logiquement, il faudra la fermer :) On ne peut pas ouvrir 2 perms en même temps ! A l'ouverture un numéro est attribué.
-* On reporte le numéro de la permanence sur la fiche de caisse concernée.
+* On reporte le numéro de la permanence sur la fiche de caisse concernée.  
+* Puis on modifie la date correspondant au jour de la permanence  
+
+[[!img saisieperm3.png]]
 
 ### Faire le contrôle d'ouverture de caisse
 
-On est dans la page de perm et la perm est ouverte
+On est dans la page de perm et la perm est ouverte  
+
+[[!img saisieperm4.png]]
 
 * On clique sur "modifier"
 * On peut ainsi faire le report du fond de caisse initial à partir de la fiche de perm papier (case en haut à droite)
@@ -48,12 +56,17 @@ On se garde le contrôle de fermeture de caisse pour la fin. Le but est de suivr
 ### Enregistrement des ventes pendant la perm
 
 * On va à présent dans l'onglet "Atelier", le menu à gauche "Opérations quotidiennes"/"Adhésions et ventes".
-Chaque "vente" ou "adhésion" entraine un ticket et est conservée ici.
+Chaque "vente" ou "adhésion" entraine un ticket et est conservée ici.  
+
+[[!img saisieperm6.png]]
+
 * On clique sur "Créer".
 * On va créer autant de ticket que de ligne écrite sur la fiche de perm papier. Ainsi, on enregistre chaque transaction selon son bénéficiaire, comme on le faisait jusqu'à présent.
 * D'abord, on prend la première ligne et on reporte le bénéficiaire dans la case "Bénéficiaire de la page". Comme, nous avons déjà saisi les noms des nouvelles et nouveaux membres et que l'on ne peut pas vendre quoi que ce soit à une personne non adhérente, le nom de la personne ou son numéro d'adhésion est forcément déjà existant (d'où l'intérêt).
 * On enregistre via le tableau en dessous chaque transaction effectuée avec la personne, c'est autant de lignes à saisir pour chaque bénéficiaire.
 
+[[!img saisieperm7.png]]
+
 Pendant une perm', on procède à la vente d'articles. Dans la burette, on a donc pris soin de créer plusieurs articles qui correspondent aux transactions généralement encaissées lors d'une perm. Cela permet de faire automatique le remplissage de l'enregistrement des ventes et de faire automatiquement le report dans le bon compte en comptabilité.
 
 Les ventes pendant la perm, il s'agit de :
@@ -75,13 +88,17 @@ Les ventes pendant la perm, il s'agit de :
 * Dans "Moyen de paiement", on doit enregistrer tous les moyens de paiement de chaque bénéficiaire (chèques avec "Chèques" et espèces avec "Caisse de perm"),
 * On précise le montant de chaque type de moyens de paiement,
 * Puis "Exécuter le paiement
-* Si la personne paie en chèques et en espèces alors on fera 2 fois l'enregistrement, un pour chaque moyen de paiement. Hé, puissant !
+* Si la personne paie en chèques et en espèces alors on fera 2 fois l'enregistrement, un pour chaque moyen de paiement. Hé, puissant !  
+
+[[!img saisieperm9.png]]
 
 Pour saisir la boite à prix libre, 
 * On créé un ticket dont le bénéficiaire est le même pour chaque permanence : "Boite à prix libre" 
 * On lui encaisse un unique article "BDF" dont on saisit le prix unitaire du montant de la "boite à dons" sur la fiche papier
 * On "enregistre"
-* Puis on fait le paiement : "Caisse de permanence", montant.
+* Puis on fait le paiement : "Caisse de permanence", montant.  
+
+[[!img saisieperm11.png]]
 
 Quand chaque transaction et la boite à prix libre ont été saisies, on retourne dans "Toutes les permanences" et la page de la permanence ouverte en début.
 
@@ -92,19 +109,25 @@ Pareil !
 
 * On clique sur "Retirer de l'argent". L'argent va aller de la caisse de permanence à la caisse de siège qui est un compte de transit avant le compte en banque.
 * On compte les sous dans l'enveloppe de la permanence, on vérifie que le montant est bien égal à celui qui est noté sur la fiche de perm papier.
-* Dans la case "Motif" on note "enveloppe"+numéro de la permanence. Par exemple, "enveloppe 070". Cela fait le lien avec la fiche de perm papier que l'on gardera.
+* Dans la case "Motif" on note "enveloppe"+numéro de la permanence. Par exemple, "enveloppe 070". Cela fait le lien avec la fiche de perm papier que l'on gardera.  
+
+[[!img saisieperm12.png]]
 
 ## Contrôle de fermeture de caisse
 
 * De retour sur la page de la permanence encore ouverte, on clique sur "Modifier";
 * On reporte le fond de caisse final dans le tableau "Contrôle de fermeture de caisse" à partir de la fiche de perm papier. Normalement, il correspond à la ligne différence de la page de perm.
 * Il servira au fond de caisse de la prochaine perm.
-* Puis on clique sur "Enregistrer"
+* Puis on clique sur "Enregistrer"  
+
+[[!img saisieperm13.png]]
 
 ## Fermeture de perm
 
 * Enfin, on clique sur "Clore la permanence".
-* Puis, "Valider la fin de permanence".
+* Puis, "Valider la fin de permanence".  
+
+[[!img saisieperm14.png]]
 
 C'est en 2 étapes dans le cas où les permanences seraient un jour saisiesen direct le jour j par le bénévoles. On pourrait alors vérifier et valider en recomptant les enveloppes de permanence.
 
@@ -114,7 +137,7 @@ C'est en 2 étapes dans le cas où les permanences seraient un jour saisiesen di
 
 S'il y a une erreur dans le comptage de pièces, dans le fond de caisse final :
 
- * il faut faire le lien avec le fond de caisse initial de la perm' d'après qui aura été recompté sans doute par une personne différente ;
+* il faut faire le lien avec le fond de caisse initial de la perm' d'après qui aura été recompté sans doute par une personne différente ;
 * On fait ce qu'on peut;
 * On ne se fie qu'à l'info que l'on a physiquement (les sous dans l'enveloppe, le fond de caisse initial, ...). 
 

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm14.png’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm14.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm14.png"
index 7f1e386..43f5de4 100644
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm14.png" and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm14.png" differ

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm13.png’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm13.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm13.png"
index 543d6d1..8d90105 100644
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm13.png" and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm13.png" differ

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm12.png’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm12.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm12.png"
index 1a719f6..ee9586b 100644
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm12.png" and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm12.png" differ

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm11.png’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm11.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm11.png"
index 02371f8..aea8e5f 100644
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm11.png" and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm11.png" differ

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm9.png’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm9.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm9.png"
index 57768d0..7c97162 100644
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm9.png" and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm9.png" differ

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm6.png’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm6.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm6.png"
index a3b07ab..752b981 100644
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm6.png" and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm6.png" differ

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm4.png’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm4.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm4.png"
index 21d2d97..42df195 100644
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm4.png" and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm4.png" differ

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png"
index 5a5f157..b7e61d9 100644
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png" and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png" differ

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png"
index 7586646..5a5f157 100644
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png" and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png" differ

- ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm10.png’
- ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm15.png’
- ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm2.png’
- ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm5.png’
- ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm8.png’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm10.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm10.png"
deleted file mode 100644
index a9c45a7..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm10.png" and /dev/null differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm15.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm15.png"
deleted file mode 100644
index 375b5bf..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm15.png" and /dev/null differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm2.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm2.png"
deleted file mode 100644
index 2618bdf..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm2.png" and /dev/null differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm5.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm5.png"
deleted file mode 100644
index 721f4da..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm5.png" and /dev/null differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm8.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm8.png"
deleted file mode 100644
index beb98b9..0000000
Binary files "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm8.png" and /dev/null differ

+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm1.png’
+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm10.png’
+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm11.png’
+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm12.png’
+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm13.png’
+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm14.png’
+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm15.png’
+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm2.png’
+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png’
+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm4.png’
+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm5.png’
+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm6.png’
+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm7.png’
+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm8.png’
+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm9.png’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm1.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm1.png"
new file mode 100644
index 0000000..fd5dd93
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm1.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm10.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm10.png"
new file mode 100644
index 0000000..a9c45a7
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm10.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm11.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm11.png"
new file mode 100644
index 0000000..02371f8
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm11.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm12.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm12.png"
new file mode 100644
index 0000000..1a719f6
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm12.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm13.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm13.png"
new file mode 100644
index 0000000..543d6d1
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm13.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm14.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm14.png"
new file mode 100644
index 0000000..7f1e386
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm14.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm15.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm15.png"
new file mode 100644
index 0000000..375b5bf
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm15.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm2.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm2.png"
new file mode 100644
index 0000000..2618bdf
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm2.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png"
new file mode 100644
index 0000000..7586646
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm3.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm4.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm4.png"
new file mode 100644
index 0000000..21d2d97
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm4.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm5.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm5.png"
new file mode 100644
index 0000000..721f4da
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm5.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm6.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm6.png"
new file mode 100644
index 0000000..a3b07ab
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm6.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm7.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm7.png"
new file mode 100644
index 0000000..762a5ff
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm7.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm8.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm8.png"
new file mode 100644
index 0000000..beb98b9
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm8.png" differ
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm9.png" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm9.png"
new file mode 100644
index 0000000..57768d0
Binary files /dev/null and "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/saisieperm9.png" differ

+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/images/’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/.empty" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/.empty"
new file mode 100644
index 0000000..da1585c
--- /dev/null
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/images/.empty"
@@ -0,0 +1 @@
+I'm a folder!
\ No newline at end of file

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilité.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
index 15ce042..932e1c1 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
@@ -37,7 +37,8 @@ INTERFACE DE LA BURETTE:
 |                                                              |                 |part salarial+employe|
 | :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
 | cotis SECU+CHOMAGE+(CSG/CRDS + FNAL) = patronale+salariale   |                 |Sécu social+ass.     |
-|                                                              |                 |chômage+CSG-CRDS+FNAL|
+|                                                              |                 |chômage+CSG-CRDS+    |
+|							       |		 |Autres cot. patr     |
 |                                                              |                 |part salarial+employe|
 | :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
 | salaire net à payer                                          |                 |Somme à verser au    | |                                                              |                 |salarié              |

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilité.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
index bc688d8..15ce042 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
@@ -3,7 +3,7 @@
 
 > Sont reportés dans les cases Débit et Crédit les montants trouvées dans le BS (à additionner le cas échéant). Les termes sont repris du BS.  
 
-> En cas de besoin, se munir aussi du fichier dans SparkleShare/cyclo-pantin/Comptabilité/tableau_écritures de paye.ods 
+> En cas de besoin (si ce tableau n'est pas assez clair), se munir aussi du fichier dans SparkleShare/cyclo-pantin/Comptabilité/tableau_écritures de paye.ods 
   
 INTERFACE DE LA BURETTE: 
 

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilité.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
index 1f9e73a..bc688d8 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
@@ -1,7 +1,9 @@
  
 # Calcul à partir d'une fiche de paye éditée par le CEA 
 
-> Sont reportés dans les cases Débit et Crédit les montants trouvées dans le BS (à additionner le cas échéant). Les termes sont repris du BS. 
+> Sont reportés dans les cases Débit et Crédit les montants trouvées dans le BS (à additionner le cas échéant). Les termes sont repris du BS.  
+
+> En cas de besoin, se munir aussi du fichier dans SparkleShare/cyclo-pantin/Comptabilité/tableau_écritures de paye.ods 
   
 INTERFACE DE LA BURETTE: 
 

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilité.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
index 2301b42..1f9e73a 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
@@ -5,20 +5,22 @@
   
 INTERFACE DE LA BURETTE: 
 
-| Description ..                                               | Débit           | Crédit              | 
-| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:| 
-| IKV                                                          |Frais pro        |                     |
-|                                                              |exonérés         |                     |
-| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
-| cotis MUTUELLE part patronale                                |Prévoyance non   |            |                                                              |conventionnelle  |                     |                                                              |part employeur   |                     |
-| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
-| cotis  PREVOYANCE part patronale                             |Prévoyance coll. |            |                                                              |obligatoire      |                     |                                                              |part employeur   |                     |
-| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
-| cotis ARRCO (retraite complémentaire) part patronale         |Retraite         |            |                                                              |complémentaire   |                     |                                                              |part employeur   |                     |
-| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
-| cotis SECU + CHOMAGE part patronale                          |Sécu sociale +   |            |                                                              |assurance chomage|                     |                                                              |part employeur   |                     |
-| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
-| total des salaires BRUT consolidés                           |Rémunération BRUT|                     |
+| Description ..                                               | Débit           |
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:|
+| IKV                                                          |Frais pro        |
+|                                                              |exonérés         |
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:|
+| cotis MUTUELLE part patronale                                |Prévoyance non   | |                                                              |conventionnelle  | |                                                              |part employeur   |
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:|
+| cotis  PREVOYANCE part patronale                             |Prévoyance coll. | |                                                              |obligatoire      | |                                                              |part employeur   |
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:|
+| cotis ARRCO (retraite complémentaire) part patronale         |Retraite         | |                                                              |complémentaire   | |                                                              |part employeur   |
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:|
+| cotis SECU + CHOMAGE part patronale                          |Sécu sociale +   | |                                                              assurance chomage | |                                                              |part employeur   |
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:|
+| total des salaires BRUT consolidés                           |Rémunération BRUT|
+
+|                                                              |                 | Crédit              |
 | :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
 | cotis MUTUELLE = patronale+salariale                         |                 |Prévoyance non       |
 |                                                              |                 |conventionnelle      |
@@ -37,6 +39,7 @@ INTERFACE DE LA BURETTE:
 |                                                              |                 |part salarial+employe|
 | :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
 | salaire net à payer                                          |                 |Somme à verser au    | |                                                              |                 |salarié              |
-| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:| 
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
+ 
 
 

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilité.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
index 3a3dc46..2301b42 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
@@ -1,10 +1,7 @@
  
-
-# Informations préalables
-
 # Calcul à partir d'une fiche de paye éditée par le CEA 
 
-> Sont reportés dans les cases Débit et Crédit les montants trouvées dans le BS à additionner le cas échéant 
+> Sont reportés dans les cases Débit et Crédit les montants trouvées dans le BS (à additionner le cas échéant). Les termes sont repris du BS. 
   
 INTERFACE DE LA BURETTE: 
 
@@ -39,7 +36,7 @@ INTERFACE DE LA BURETTE:
 |                                                              |                 |chômage+CSG-CRDS+FNAL|
 |                                                              |                 |part salarial+employe|
 | :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
-| salaire net à payer                                          |                 |Somme à verser au    | |                                                              |                 |              salarié|
+| salaire net à payer                                          |                 |Somme à verser au    | |                                                              |                 |salarié              |
 | :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:| 
 
 

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilité.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
index c90898d..3a3dc46 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
@@ -2,19 +2,44 @@
 
 # Informations préalables
 
-# Calcul à partir d'une fiche de paye éditée par le CEA  
+# Calcul à partir d'une fiche de paye éditée par le CEA 
+
+> Sont reportés dans les cases Débit et Crédit les montants trouvées dans le BS à additionner le cas échéant 
   
 INTERFACE DE LA BURETTE: 
 
 | Description ..                                               | Débit           | Crédit              | 
-| :-----------                                                 | ---------------:| -------------------:| 
-| IKV                                                          |                 |                     |
-| cotis MUTUELLE part patronale                                |                 |                     |
-| cotis ARRCO (retraite complémentaire) part patronale         |                 |                     |
-| cotis SECU + CHOMAGE part patronale                          |                 |                     |
-| totale des salaires BRUT consolidés                          |                 |                     |
-| cotis MUTUELLE = patronale+salariale                         |                 |                     |
-| cotis  PREVOYANCE = patronale+salariale                      |                 |                     |
-| cotis ARRCO (retraite complémentaire) = patronale+salariale  |                 |                     |
-| cotis SECU+CHOMAGE+(CSG/CRDS + FNAL) = patronale+salariale   |                 |                     |
-| salaire net à payer                                          |                 |                     |
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:| 
+| IKV                                                          |Frais pro        |                     |
+|                                                              |exonérés         |                     |
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
+| cotis MUTUELLE part patronale                                |Prévoyance non   |            |                                                              |conventionnelle  |                     |                                                              |part employeur   |                     |
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
+| cotis  PREVOYANCE part patronale                             |Prévoyance coll. |            |                                                              |obligatoire      |                     |                                                              |part employeur   |                     |
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
+| cotis ARRCO (retraite complémentaire) part patronale         |Retraite         |            |                                                              |complémentaire   |                     |                                                              |part employeur   |                     |
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
+| cotis SECU + CHOMAGE part patronale                          |Sécu sociale +   |            |                                                              |assurance chomage|                     |                                                              |part employeur   |                     |
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
+| total des salaires BRUT consolidés                           |Rémunération BRUT|                     |
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
+| cotis MUTUELLE = patronale+salariale                         |                 |Prévoyance non       |
+|                                                              |                 |conventionnelle      |
+|                                                              |                 |part salarial+employe|
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
+| cotis  PREVOYANCE = patronale+salariale                      |                 |Prévoyance coll.     |
+|                                                              |                 |obligatoire          |
+|                                                              |                 |part salarial+employe|
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
+| cotis ARRCO (retraite complémentaire) = patronale+salariale  |                 |Retraite             |
+|                                                              |                 |complémentaire       |
+|                                                              |                 |part salarial+employe|
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
+| cotis SECU+CHOMAGE+(CSG/CRDS + FNAL) = patronale+salariale   |                 |Sécu social+ass.     |
+|                                                              |                 |chômage+CSG-CRDS+FNAL|
+|                                                              |                 |part salarial+employe|
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:|
+| salaire net à payer                                          |                 |Somme à verser au    | |                                                              |                 |              salarié|
+| :----------------------------------------------------------- | ---------------:| -------------------:| 
+
+

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
index 1e53706..844b4a7 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
@@ -108,6 +108,8 @@ Pareil !
 
 C'est en 2 étapes dans le cas où les permanences seraient un jour saisiesen direct le jour j par le bénévoles. On pourrait alors vérifier et valider en recomptant les enveloppes de permanence.
 
+* Pour les chèques, on doit continuer à tenir notre journal de chèques qui est dans SparkleShare : cyclo-pantin/Comptabilité/Recettes/Atelier/Pantin_Récap_chq...
+
 ## Erreurs de caisse
 
 S'il y a une erreur dans le comptage de pièces, dans le fond de caisse final :

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
index 63d0ee0..1e53706 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
@@ -32,7 +32,7 @@ L'atelier c'est "Magenta", pour le moment, il n'y en a pas d'autre.
 Ainsi la permanence est ouverte ! Logiquement, il faudra la fermer :) On ne peut pas ouvrir 2 perms en même temps ! A l'ouverture un numéro est attribué.
 * On reporte le numéro de la permanence sur la fiche de caisse concernée.
 
-## Faire le contrôle d'ouverture de caisse
+### Faire le contrôle d'ouverture de caisse
 
 On est dans la page de perm et la perm est ouverte
 
@@ -45,7 +45,7 @@ On est dans la page de perm et la perm est ouverte
 
 On se garde le contrôle de fermeture de caisse pour la fin. Le but est de suivre le déroulé d'une perm physique de l'atelier.
 
-## Enregistrement des ventes pendant la perm
+### Enregistrement des ventes pendant la perm
 
 * On va à présent dans l'onglet "Atelier", le menu à gauche "Opérations quotidiennes"/"Adhésions et ventes".
 Chaque "vente" ou "adhésion" entraine un ticket et est conservée ici.
@@ -69,7 +69,7 @@ Les ventes pendant la perm, il s'agit de :
   * Au bénéficiaire est associé un numéro d'adhérent et une date de fin d'adhésion > la personne sera adhérent⋅e à jour de cotiz dès la fermeture de la permanence
   * le bouton "Paiement" est devenu rouge.
 
-## Enregistrer les paiements
+### Enregistrer les paiements
 
 * On clique sur "Paiement", 
 * Dans "Moyen de paiement", on doit enregistrer tous les moyens de paiement de chaque bénéficiaire (chèques avec "Chèques" et espèces avec "Caisse de perm"),

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
index 1f1e251..63d0ee0 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
@@ -69,6 +69,8 @@ Les ventes pendant la perm, il s'agit de :
   * Au bénéficiaire est associé un numéro d'adhérent et une date de fin d'adhésion > la personne sera adhérent⋅e à jour de cotiz dès la fermeture de la permanence
   * le bouton "Paiement" est devenu rouge.
 
+## Enregistrer les paiements
+
 * On clique sur "Paiement", 
 * Dans "Moyen de paiement", on doit enregistrer tous les moyens de paiement de chaque bénéficiaire (chèques avec "Chèques" et espèces avec "Caisse de perm"),
 * On précise le montant de chaque type de moyens de paiement,

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
index 0b42326..1f1e251 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
@@ -52,7 +52,7 @@ Chaque "vente" ou "adhésion" entraine un ticket et est conservée ici.
 * On clique sur "Créer".
 * On va créer autant de ticket que de ligne écrite sur la fiche de perm papier. Ainsi, on enregistre chaque transaction selon son bénéficiaire, comme on le faisait jusqu'à présent.
 * D'abord, on prend la première ligne et on reporte le bénéficiaire dans la case "Bénéficiaire de la page". Comme, nous avons déjà saisi les noms des nouvelles et nouveaux membres et que l'on ne peut pas vendre quoi que ce soit à une personne non adhérente, le nom de la personne ou son numéro d'adhésion est forcément déjà existant (d'où l'intérêt).
-* On enregistre via le tableau en dessous chaque transaction effectuée avec la personne.
+* On enregistre via le tableau en dessous chaque transaction effectuée avec la personne, c'est autant de lignes à saisir pour chaque bénéficiaire.
 
 Pendant une perm', on procède à la vente d'articles. Dans la burette, on a donc pris soin de créer plusieurs articles qui correspondent aux transactions généralement encaissées lors d'une perm. Cela permet de faire automatique le remplissage de l'enregistrement des ventes et de faire automatiquement le report dans le bon compte en comptabilité.
 
@@ -61,5 +61,62 @@ Les ventes pendant la perm, il s'agit de :
 * paiement de cotisations :
   * au tarif de 15€ : l'article qui correspond c'est "CM" pour "cotisation mini" et pas besoin de préciser le prix unitaire déjà entré,
   * soit à prix libre : l'article qui correspond c'est "CPL" pour "cotisation prix libre". Là, il faudra préciser le montant de la cotisation écrit.
-* vente de vélo : l'article qui correspond c'est "VLO" et il faut préciser le montant payé.
+* vente de vélo : l'article qui correspond c'est "VLO" et il faut préciser le montant payé,
+* boite à prix libre : "Boite à don fixe" ou "BDF" pour enregistrer le prix libre...
+
+* On clique sur "Enregistrer" et se passent 2 choses :
+
+  * Au bénéficiaire est associé un numéro d'adhérent et une date de fin d'adhésion > la personne sera adhérent⋅e à jour de cotiz dès la fermeture de la permanence
+  * le bouton "Paiement" est devenu rouge.
+
+* On clique sur "Paiement", 
+* Dans "Moyen de paiement", on doit enregistrer tous les moyens de paiement de chaque bénéficiaire (chèques avec "Chèques" et espèces avec "Caisse de perm"),
+* On précise le montant de chaque type de moyens de paiement,
+* Puis "Exécuter le paiement
+* Si la personne paie en chèques et en espèces alors on fera 2 fois l'enregistrement, un pour chaque moyen de paiement. Hé, puissant !
+
+Pour saisir la boite à prix libre, 
+* On créé un ticket dont le bénéficiaire est le même pour chaque permanence : "Boite à prix libre" 
+* On lui encaisse un unique article "BDF" dont on saisit le prix unitaire du montant de la "boite à dons" sur la fiche papier
+* On "enregistre"
+* Puis on fait le paiement : "Caisse de permanence", montant.
+
+Quand chaque transaction et la boite à prix libre ont été saisies, on retourne dans "Toutes les permanences" et la page de la permanence ouverte en début.
+
+## Mise dans l'enveloppe
+
+Comme en permanence, au moment de la fin de perm, on sort de l'argent de la caisse de perm pour le mettre dans l'enveloppe.
+Pareil !
+
+* On clique sur "Retirer de l'argent". L'argent va aller de la caisse de permanence à la caisse de siège qui est un compte de transit avant le compte en banque.
+* On compte les sous dans l'enveloppe de la permanence, on vérifie que le montant est bien égal à celui qui est noté sur la fiche de perm papier.
+* Dans la case "Motif" on note "enveloppe"+numéro de la permanence. Par exemple, "enveloppe 070". Cela fait le lien avec la fiche de perm papier que l'on gardera.
+
+## Contrôle de fermeture de caisse
+
+* De retour sur la page de la permanence encore ouverte, on clique sur "Modifier";
+* On reporte le fond de caisse final dans le tableau "Contrôle de fermeture de caisse" à partir de la fiche de perm papier. Normalement, il correspond à la ligne différence de la page de perm.
+* Il servira au fond de caisse de la prochaine perm.
+* Puis on clique sur "Enregistrer"
+
+## Fermeture de perm
+
+* Enfin, on clique sur "Clore la permanence".
+* Puis, "Valider la fin de permanence".
+
+C'est en 2 étapes dans le cas où les permanences seraient un jour saisiesen direct le jour j par le bénévoles. On pourrait alors vérifier et valider en recomptant les enveloppes de permanence.
+
+## Erreurs de caisse
+
+S'il y a une erreur dans le comptage de pièces, dans le fond de caisse final :
+
+ * il faut faire le lien avec le fond de caisse initial de la perm' d'après qui aura été recompté sans doute par une personne différente ;
+* On fait ce qu'on peut;
+* On ne se fie qu'à l'info que l'on a physiquement (les sous dans l'enveloppe, le fond de caisse initial, ...). 
+
+Avec une erreur, on ne peut pas fermer la permanence, si l'on ne trouve pas l'erreur de comptage et qu'on ne peut pas la corriger, alors on va enregistrer comme erreur de caisse une entrée ou une sortie d'argent pour pouvoir fermer la perm.
+
+
+
+
 

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilité.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
index 17e5332..c90898d 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
@@ -1,36 +1,20 @@
-Calcul préparatoire pour la valorisation horaire du salariat dans les budgets de demande et de bilan de subvention.  
+ 
 
 # Informations préalables
 
-Calcul effectué pour une activité d'une demi-journée, soit +/- 4 heures.  
-Calcul effectué pour 2 salarié-e-s.
-
-# Salairé-e 1 par activité
-
-- animation : 4h
-- déplacement : 1h
-- préparation/rangement : 2h
-- récupe/démontage/tri : 2h
-- travail administratif : 2h
-
-Total salarié-e 1 = 11h
-
-# Salarié-e 2 par activité
-
-- animation : 4h
-- déplacement : 1h
-- préparation/rangement : 2h
-- récupe/démontage/tri : 2h
-
-Total salarié-e 2 = 9h
-
-# Coût de gestion du dossier de subvention
-
-- Dossier de demande de subvention : 20h
-- Dossier de bilan de subvention : 20h
-
-# Total action
-- Total salariat par activité = (11+9) x nombre d'activités prévues = 20 x nombre d'activités prévues
-- Total gestion du dossier = 20+20 = 40h
-
-Total salariat budget action = total salariat par activité + total gestion du dossier
+# Calcul à partir d'une fiche de paye éditée par le CEA  
+  
+INTERFACE DE LA BURETTE: 
+
+| Description ..                                               | Débit           | Crédit              | 
+| :-----------                                                 | ---------------:| -------------------:| 
+| IKV                                                          |                 |                     |
+| cotis MUTUELLE part patronale                                |                 |                     |
+| cotis ARRCO (retraite complémentaire) part patronale         |                 |                     |
+| cotis SECU + CHOMAGE part patronale                          |                 |                     |
+| totale des salaires BRUT consolidés                          |                 |                     |
+| cotis MUTUELLE = patronale+salariale                         |                 |                     |
+| cotis  PREVOYANCE = patronale+salariale                      |                 |                     |
+| cotis ARRCO (retraite complémentaire) = patronale+salariale  |                 |                     |
+| cotis SECU+CHOMAGE+(CSG/CRDS + FNAL) = patronale+salariale   |                 |                     |
+| salaire net à payer                                          |                 |                     |

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_la_paye.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_la_paye.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_la_paye.mdwn"
index 6df52dc..21d737a 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_la_paye.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_la_paye.mdwn"
@@ -1,68 +1,31 @@
-# Pour faire le rapprochement bancaire avec la burette
+# Pour saisir une écriture de paye avec la burette
 
 ## Quoi ?
 
-À la fin de chaque mois, on fait avec le relevé bancaire, le rapprochement entre les écritures que l'on a saisies (via fac fournisseurs, bénéficiaires, écritures récurrentes, etc..) et ce que la banque a enregistré comme mouvements.
-
-Cela permet également de lettrer les écritures entre elles. Par exemple, on a enregistré une facture fournisseur au fil du mois. Cette facture crédite un compte tiers du montant de ce que l'on a acheté. Ce n'est pas au moment du paiement que l'on écrit l'écriture de contre partie qui débite le compte tiers du même montant mais c'est le rapprochement bancaire. La date actée est alors celle de la trace du mouvement de sous sur le relevé.
-
-## Petite remarque qui en découle sur la facturation
-
-Même chose pour une facture bénéficiaire, ce n'est pas lorsque l'on reçoit l'argent sur le compte que l'on acte la facture comme payée (ce qui écrit la contre partie) mais lorsque l'on fait le rapprochement bancaire.
-
-Donc concrêtement, on n'encaisse les factures bénéficiaires que lors du rapprochement bancaire, elles sont alors payées. Et on acte le paiement des factures fournisseurs aussi lors du rapprochement bancaire.
+À la fin de chaque mois, on enregistre les données de la paye du mois sur l'interface du CEA. Celui-ci génère des bulletins de paye qui constituront la base de la comptabilisation des écritures relatives à la paye.  
 
 ## Préalable
 
-Pour se lancer dans le rapprochement bancaire sur un mois M, on vérifie que l'on a tout saisi, que tout est OK, y compris les écritures récurrentes (paie, cotisations, dons à d'autres collectifs, ...). Si tout n'est pas ok, on ne se lance pas, on réfléchit.
-Si pour n'importe quelle raison, on ne parvient pas à finir le rapprochement bancaire d'un mois donné M (lettrage complet, différentiel des soldes ok, et étape "boutton enregistré" ok), on ne se lance pas dans commencer le mois M+1, on réfléchit :)
-
-## Remarques avisées :
-* Il ne faut pas annuler les factures, cela fait des trous dans la numérotation,
-* Il ne faut pas cliquer sur "payer" pour les factures bénéficiaires au fil du mois, c'est le rapprochement bancaire qui le fait en fin de mois. Cela évite les erreurs et les décallages de numérotation.
-* Si on veut annuler un paiement, parce qu'on aurait cliqué sur "payer" une facture bénéficiaire par exemple, on ne le fait pas en annulant la facture mais en allant annuler les "paiements bénéficiaires" concernés. Cela se fait dans : bénéficiaires/paiements bénéficiaires. On clique sur une ligne, on annule ce bon, on met en brouillon et on supprime. Même chose pour les paiements fournisseurs.
-* Il y a toujours la possibilité de "jouer" avec les séquences dans "comptabilite/configuration/journaux" pour paramétrer les séquences et la numérotation des pièces comptables. Cela évite certains décallages de numéro de pièces, mais ça ne fait pas tout.
+On se muni du bulletin de salaire et d'une calculatrice et on fait le [[Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilité]] afin d'avoir tous nos montant prêts pour la saisie sur la burette. Eh oui, le bulletin de paye que nous fourni le CEA ne prend pas en compte la comptabilité qui en découle, faut donc faire tout un tas d'additions ;)
 
 ## C'est parti !
 
-On prend le relevé,
-On clique sur comptabilité/banque et liquidités/relevés bancaires. Et on créé un nouveau.
-On remplit les champs :
-* le journal : c'est le compte en banque du relevé,
-* la référence : on reprend celle du papier physique qu'on a dans les mains pour ne pas perdre l'info et le lien entre les 2,
-* on remplit le solde initial et le solde final qui sont en début et en fin de relevé. Ces champs sont à remplir soi-même, mais la burette dispose d'un test qui vérifie que la somme des opérations saisies sur le relevé correspond bien à la différence entre les soldes,
-* la date : on choisit la date de début ou de fin du relevé mais toujours la même. Pour la Cyclo, on a pris la date de fin, qui est toujours dans la période concernée. Par exemple, pour le mois de janvier 2017, si l'on met la date de début soit le 30/12/2016, la date n'existe pas pour notre burette... Elle commence au 01/01/2017 => donc date de fin de période.
-* la période : le mois concerné par le relevé.
+On clique sur comptabilité/tâches périodiques et écritures récurrentes/Générer les écritures. Cette action va générer toutes les écritures de paye (qui ont été automatisées au préalable) depuis la dernière saisie.
+A savoir que les champs de montants ont étés laissés vide afin de s'adapter aux variations des taux qui s'appliquent chaque mois. 
+
+Une fois générées ces écritures se retrouvent dans les pièces comptables, là où on va pouvoir les modifier. On clique sur Pièces comptables/Pièces comptables et on va chercher la référence correspondante, par exemple "Ecriture de paye 05-2017".
+Une fois ouverte, on clique sur modifier
 
-Le principe à partir de maintenant est de saisir chacune des lignes qui sont sur le relevé bancaire. Cela se fait de 2 manières :
-* soit à la main,
-* soit en important des factures.
+# Actualisation  
 
-L'import de factures est à privilégier car il lettre directement les opérations et va chercher la pièce comptable déjà enregistrée. Genre, la burette va chercher la facture fournisseur et sa référence pour la solder en actant son paiement.
+On commence par modifier la Référence en haut à gauche. On remplace "Ecriture de paye 05-2017" par "Paye mai 2017", cela permet de différencier les écritures de paye ayants été actualisées ou non (mais c'est un choix comme un autre).  
 
-### Import de facture
+Puis on modifie les différents motant que l'on aura calculé au préalable suivant la [[calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilité]].
 
-* On clique dessus (en haut à droite, hein).
-* On clique sur "ajouter" des dettes ou des créances. 
-* Là dans la barre de recherche, on peut soit chercher le compte, ou le partenaire, ... et on coche à gauche en tiquant la facture concernée qu'on a lue sur le relevé comme payée.
-Il arrive qu'il y ait un problème d'affichage des listes déroulantes quand on tape dans la barre de recherche de cette fenêtre. En réalité, c'est qu'elle s'affiche à l'arrière... Petit bug... On recharge simplement la page et c'est bon.
-* Lorsqu'on a tiqué ce qui nous intéresse, on appuie sur sélectionner et puis sur "ok" sur la fenêtre des dettes et créances.
-Attention, si ça lettre tout seul, il faut quand même :
-* corriger la date de l'opération qui est celle du jour d'aujourd'hui par défaut,
-* compléter le libellé avec des infos qui font le lien entre ce qu'on sait que c'est et la ligne du relevé bancaire concernée.
+# A noter! 
 
-### Saisie à la mano
+La seule donnée qui ne devrait pas varier chaque mois est la cotisation mutuelle qui est fixée pour l'année en fin d'année précédente. 
 
-* On remplit toutes les colonnes pour bien retrouver de quoi on parle.
-* La colonne référence, on s'en fout un peu si on ne l'a pas fait par import de facture. Sinon on l'aurait fait par import de factures.
-* Partenaire : aide à reconnaitre le type du compte et le compte concerné. Par exemple, certains partenaires ne sont que des fournisseurs et paf, le bon compte tiers qu'on leur a mis dans leur fiche partenaire apparait. D'autres partenaires sont fournisseurs et clients et on des comptes tiers associés à chaque statut (bénéficiaires ou fournisseurs). Par exemple, les salarié·e·s qui sont adhérent·e·s de la structure et ont en tant que fournisseur d'un travail/service régulier un compte tiers spécifique. Certains services via leur récurrence et les écritures qui vont avec, ont aussi des comptes tiers spécifiques, comme l'Urssaf, les mutuelles, ...
-* Type de compte : on choisit le bon, ...
-* Compte : on met le compte que l'on cherche à solder par l'écriture que l'on est en train de saisir discrêtement.
-* On note le montant. Attention, si c'est quelque chose pour lequel on est créditeur·euse, alors on met un "-" devant. Concrêtement, si ce sont des sous qui sortent de notre compte bancaire, alors on met un "-". Sinon, on met rien et c'est un "+", n'est-ce pas ! :)
-* Pour lettre, on clique sur le bouton rouge qui est à droite du montant. La burette va chercher toutes les écritures qui se rapportent au compte ou au partenaire et on va tiquer toutes les écritures concernées par le lettrage. Si 1 seule écriture est concernée, comme souvent, alors on fait attention à ce que la case "lettrage complet" soit bien tiquée. Elle est plutôt tiquée par défaut, donc c'est plutôt quand ce n'est pas un lettrage complet que l'on veille à détiquer. Cela peut être le cas pour des factures dont une partie est payée comme une avance, ou des factures que l'on règlerait en plusieurs fois.
-* Si l'on arrive pas à trouver l'écriture qui correspond, c'est que quelque chose quelque part n'est pas correctement saisi : soit les comptes tiers ne correspondent pas, soit le type de compte n'est pas clair ... En tout cas, on ne force pas, on vérifie et on demande la modification qui va bien.
+# MOT DE LA FIN  
 
-# MOT DE LA FIN
-Lorsque tous les boutons sont verts …
-On prend un vrai moment pour se réjouir parce que la première fois qu'on l'a fait, on pensait pas y arriver :) Parce que cela nous a permis de repérer toutes les petites incohérences qu'on pouvait avoir dans notre travail de saisie de la compta. Et c'est merveilleux. Mais, pétard, c'était quand même terriblement chiant de reprendre tout ça pour tout corriger...
-Paraitrait que c'est vraiment chiant la première et peut-être la deuxième fois mais qu'après c'est cool!!!
+Une fois terminées, ces écritures sont lettrées automatiquement par le rapprochement bancaire.  

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
index 5a1681d..0b42326 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
@@ -3,6 +3,8 @@
 C'est l'étape 2 :)
 Faut avoir d'abord fait ce qui est noté là : [[Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisie/Saisir_les_adhésions]]
 
+## Banalités
+
 Le but de cette action est :
 
 * Faire entrer dans la comptabilité générale les activités de permanence : dons, adhésions, ventes de vélos, ...
@@ -11,6 +13,8 @@ Le but de cette action est :
 
 > C'est le genre de choses à faire au moins 1 fois par mois. Un peu plus souvent, c'est mieux. Franchement, des perms dans 1 mois, il peut y en avoir pas mal. Donc c'est vraiment mieux de voir à le faire plus souvent qu'1 fois par mois. Le faire plus souvent qu'1 fois par mois, permet aussi de ne pas accumuler d'éventuelle erreur de caisse dans le comptage et de se rendre compte de s'il y a besoin d'un temps de raffraichissement de mémoire éventuel sur la procédure avec un·e bénévole.
 
+## Ouvrir la permanence (ouverture symbolique puisque a posteriori)
+
 * On se munit cette fois des fiches de caisse des permanences et des enveloppes qui correspondent. Pareil, c'est important de les faire dans l'ordre de déroulement des permanences.
 * On se connecte à La Burette de La Cyclofficine de Pantin. Tout ce qu'il faut pour se connecter est dans le Sparkle. Normalement, on est déjà connectée ;
 * Dans l'onglet "Atelier", on va ouvrir une permanence via le menu à gauche "Opérations quotidiennes"/"Toutes les permanences".
@@ -28,3 +32,34 @@ L'atelier c'est "Magenta", pour le moment, il n'y en a pas d'autre.
 Ainsi la permanence est ouverte ! Logiquement, il faudra la fermer :) On ne peut pas ouvrir 2 perms en même temps ! A l'ouverture un numéro est attribué.
 * On reporte le numéro de la permanence sur la fiche de caisse concernée.
 
+## Faire le contrôle d'ouverture de caisse
+
+On est dans la page de perm et la perm est ouverte
+
+* On clique sur "modifier"
+* On peut ainsi faire le report du fond de caisse initial à partir de la fiche de perm papier (case en haut à droite)
+* Pour éviter de compter chaque pièce, on a a reporter le nombre d'unités et le nombre de centimes uniquement (c'est une modif de l'openerp initial).
+* On remarque qu'en bas de la page dans "résumé par moyens de paiement", il y a 2 moyens de paiement :
+  * la caisse de perm : dans laquelle, pour le moment, il y a le montant du fond de caisse,
+  * les chèques : pour le moment il n'y a rien.
+
+On se garde le contrôle de fermeture de caisse pour la fin. Le but est de suivre le déroulé d'une perm physique de l'atelier.
+
+## Enregistrement des ventes pendant la perm
+
+* On va à présent dans l'onglet "Atelier", le menu à gauche "Opérations quotidiennes"/"Adhésions et ventes".
+Chaque "vente" ou "adhésion" entraine un ticket et est conservée ici.
+* On clique sur "Créer".
+* On va créer autant de ticket que de ligne écrite sur la fiche de perm papier. Ainsi, on enregistre chaque transaction selon son bénéficiaire, comme on le faisait jusqu'à présent.
+* D'abord, on prend la première ligne et on reporte le bénéficiaire dans la case "Bénéficiaire de la page". Comme, nous avons déjà saisi les noms des nouvelles et nouveaux membres et que l'on ne peut pas vendre quoi que ce soit à une personne non adhérente, le nom de la personne ou son numéro d'adhésion est forcément déjà existant (d'où l'intérêt).
+* On enregistre via le tableau en dessous chaque transaction effectuée avec la personne.
+
+Pendant une perm', on procède à la vente d'articles. Dans la burette, on a donc pris soin de créer plusieurs articles qui correspondent aux transactions généralement encaissées lors d'une perm. Cela permet de faire automatique le remplissage de l'enregistrement des ventes et de faire automatiquement le report dans le bon compte en comptabilité.
+
+Les ventes pendant la perm, il s'agit de :
+
+* paiement de cotisations :
+  * au tarif de 15€ : l'article qui correspond c'est "CM" pour "cotisation mini" et pas besoin de préciser le prix unitaire déjà entré,
+  * soit à prix libre : l'article qui correspond c'est "CPL" pour "cotisation prix libre". Là, il faudra préciser le montant de la cotisation écrit.
+* vente de vélo : l'article qui correspond c'est "VLO" et il faut préciser le montant payé.
+

< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Valorisation_salariat_subvention (copie).mdwn’
> ‘Comptabilité/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilité.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Valorisation_salariat_subvention (copie).mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Valorisation_salariat_subvention (copie).mdwn"
deleted file mode 100644
index 17e5332..0000000
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Valorisation_salariat_subvention (copie).mdwn"	
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-Calcul préparatoire pour la valorisation horaire du salariat dans les budgets de demande et de bilan de subvention.  
-
-# Informations préalables
-
-Calcul effectué pour une activité d'une demi-journée, soit +/- 4 heures.  
-Calcul effectué pour 2 salarié-e-s.
-
-# Salairé-e 1 par activité
-
-- animation : 4h
-- déplacement : 1h
-- préparation/rangement : 2h
-- récupe/démontage/tri : 2h
-- travail administratif : 2h
-
-Total salarié-e 1 = 11h
-
-# Salarié-e 2 par activité
-
-- animation : 4h
-- déplacement : 1h
-- préparation/rangement : 2h
-- récupe/démontage/tri : 2h
-
-Total salarié-e 2 = 9h
-
-# Coût de gestion du dossier de subvention
-
-- Dossier de demande de subvention : 20h
-- Dossier de bilan de subvention : 20h
-
-# Total action
-- Total salariat par activité = (11+9) x nombre d'activités prévues = 20 x nombre d'activités prévues
-- Total gestion du dossier = 20+20 = 40h
-
-Total salariat budget action = total salariat par activité + total gestion du dossier
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
new file mode 100644
index 0000000..17e5332
--- /dev/null
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/calcul_des_cotisations_pour_la_comptabilit\303\251.mdwn"
@@ -0,0 +1,36 @@
+Calcul préparatoire pour la valorisation horaire du salariat dans les budgets de demande et de bilan de subvention.  
+
+# Informations préalables
+
+Calcul effectué pour une activité d'une demi-journée, soit +/- 4 heures.  
+Calcul effectué pour 2 salarié-e-s.
+
+# Salairé-e 1 par activité
+
+- animation : 4h
+- déplacement : 1h
+- préparation/rangement : 2h
+- récupe/démontage/tri : 2h
+- travail administratif : 2h
+
+Total salarié-e 1 = 11h
+
+# Salarié-e 2 par activité
+
+- animation : 4h
+- déplacement : 1h
+- préparation/rangement : 2h
+- récupe/démontage/tri : 2h
+
+Total salarié-e 2 = 9h
+
+# Coût de gestion du dossier de subvention
+
+- Dossier de demande de subvention : 20h
+- Dossier de bilan de subvention : 20h
+
+# Total action
+- Total salariat par activité = (11+9) x nombre d'activités prévues = 20 x nombre d'activités prévues
+- Total gestion du dossier = 20+20 = 40h
+
+Total salariat budget action = total salariat par activité + total gestion du dossier

+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Valorisation_salariat_subvention (copie).mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Valorisation_salariat_subvention (copie).mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Valorisation_salariat_subvention (copie).mdwn"
new file mode 100644
index 0000000..17e5332
--- /dev/null
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Valorisation_salariat_subvention (copie).mdwn"	
@@ -0,0 +1,36 @@
+Calcul préparatoire pour la valorisation horaire du salariat dans les budgets de demande et de bilan de subvention.  
+
+# Informations préalables
+
+Calcul effectué pour une activité d'une demi-journée, soit +/- 4 heures.  
+Calcul effectué pour 2 salarié-e-s.
+
+# Salairé-e 1 par activité
+
+- animation : 4h
+- déplacement : 1h
+- préparation/rangement : 2h
+- récupe/démontage/tri : 2h
+- travail administratif : 2h
+
+Total salarié-e 1 = 11h
+
+# Salarié-e 2 par activité
+
+- animation : 4h
+- déplacement : 1h
+- préparation/rangement : 2h
+- récupe/démontage/tri : 2h
+
+Total salarié-e 2 = 9h
+
+# Coût de gestion du dossier de subvention
+
+- Dossier de demande de subvention : 20h
+- Dossier de bilan de subvention : 20h
+
+# Total action
+- Total salariat par activité = (11+9) x nombre d'activités prévues = 20 x nombre d'activités prévues
+- Total gestion du dossier = 20+20 = 40h
+
+Total salariat budget action = total salariat par activité + total gestion du dossier

- ‘Comptabilité/Savoir-faire/Nouveau dossier/’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Nouveau dossier/.empty" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Nouveau dossier/.empty"
deleted file mode 100644
index da1585c..0000000
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Nouveau dossier/.empty"	
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-I'm a folder!
\ No newline at end of file

+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Nouveau dossier/’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Nouveau dossier/.empty" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Nouveau dossier/.empty"
new file mode 100644
index 0000000..da1585c
--- /dev/null
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Nouveau dossier/.empty"	
@@ -0,0 +1 @@
+I'm a folder!
\ No newline at end of file

< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Rapprochement_bancaire (copie).mdwn’
> ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_la_paye.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Rapprochement_bancaire (copie).mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Rapprochement_bancaire (copie).mdwn"
deleted file mode 100644
index 6df52dc..0000000
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Rapprochement_bancaire (copie).mdwn"	
+++ /dev/null
@@ -1,68 +0,0 @@
-# Pour faire le rapprochement bancaire avec la burette
-
-## Quoi ?
-
-À la fin de chaque mois, on fait avec le relevé bancaire, le rapprochement entre les écritures que l'on a saisies (via fac fournisseurs, bénéficiaires, écritures récurrentes, etc..) et ce que la banque a enregistré comme mouvements.
-
-Cela permet également de lettrer les écritures entre elles. Par exemple, on a enregistré une facture fournisseur au fil du mois. Cette facture crédite un compte tiers du montant de ce que l'on a acheté. Ce n'est pas au moment du paiement que l'on écrit l'écriture de contre partie qui débite le compte tiers du même montant mais c'est le rapprochement bancaire. La date actée est alors celle de la trace du mouvement de sous sur le relevé.
-
-## Petite remarque qui en découle sur la facturation
-
-Même chose pour une facture bénéficiaire, ce n'est pas lorsque l'on reçoit l'argent sur le compte que l'on acte la facture comme payée (ce qui écrit la contre partie) mais lorsque l'on fait le rapprochement bancaire.
-
-Donc concrêtement, on n'encaisse les factures bénéficiaires que lors du rapprochement bancaire, elles sont alors payées. Et on acte le paiement des factures fournisseurs aussi lors du rapprochement bancaire.
-
-## Préalable
-
-Pour se lancer dans le rapprochement bancaire sur un mois M, on vérifie que l'on a tout saisi, que tout est OK, y compris les écritures récurrentes (paie, cotisations, dons à d'autres collectifs, ...). Si tout n'est pas ok, on ne se lance pas, on réfléchit.
-Si pour n'importe quelle raison, on ne parvient pas à finir le rapprochement bancaire d'un mois donné M (lettrage complet, différentiel des soldes ok, et étape "boutton enregistré" ok), on ne se lance pas dans commencer le mois M+1, on réfléchit :)
-
-## Remarques avisées :
-* Il ne faut pas annuler les factures, cela fait des trous dans la numérotation,
-* Il ne faut pas cliquer sur "payer" pour les factures bénéficiaires au fil du mois, c'est le rapprochement bancaire qui le fait en fin de mois. Cela évite les erreurs et les décallages de numérotation.
-* Si on veut annuler un paiement, parce qu'on aurait cliqué sur "payer" une facture bénéficiaire par exemple, on ne le fait pas en annulant la facture mais en allant annuler les "paiements bénéficiaires" concernés. Cela se fait dans : bénéficiaires/paiements bénéficiaires. On clique sur une ligne, on annule ce bon, on met en brouillon et on supprime. Même chose pour les paiements fournisseurs.
-* Il y a toujours la possibilité de "jouer" avec les séquences dans "comptabilite/configuration/journaux" pour paramétrer les séquences et la numérotation des pièces comptables. Cela évite certains décallages de numéro de pièces, mais ça ne fait pas tout.
-
-## C'est parti !
-
-On prend le relevé,
-On clique sur comptabilité/banque et liquidités/relevés bancaires. Et on créé un nouveau.
-On remplit les champs :
-* le journal : c'est le compte en banque du relevé,
-* la référence : on reprend celle du papier physique qu'on a dans les mains pour ne pas perdre l'info et le lien entre les 2,
-* on remplit le solde initial et le solde final qui sont en début et en fin de relevé. Ces champs sont à remplir soi-même, mais la burette dispose d'un test qui vérifie que la somme des opérations saisies sur le relevé correspond bien à la différence entre les soldes,
-* la date : on choisit la date de début ou de fin du relevé mais toujours la même. Pour la Cyclo, on a pris la date de fin, qui est toujours dans la période concernée. Par exemple, pour le mois de janvier 2017, si l'on met la date de début soit le 30/12/2016, la date n'existe pas pour notre burette... Elle commence au 01/01/2017 => donc date de fin de période.
-* la période : le mois concerné par le relevé.
-
-Le principe à partir de maintenant est de saisir chacune des lignes qui sont sur le relevé bancaire. Cela se fait de 2 manières :
-* soit à la main,
-* soit en important des factures.
-
-L'import de factures est à privilégier car il lettre directement les opérations et va chercher la pièce comptable déjà enregistrée. Genre, la burette va chercher la facture fournisseur et sa référence pour la solder en actant son paiement.
-
-### Import de facture
-
-* On clique dessus (en haut à droite, hein).
-* On clique sur "ajouter" des dettes ou des créances. 
-* Là dans la barre de recherche, on peut soit chercher le compte, ou le partenaire, ... et on coche à gauche en tiquant la facture concernée qu'on a lue sur le relevé comme payée.
-Il arrive qu'il y ait un problème d'affichage des listes déroulantes quand on tape dans la barre de recherche de cette fenêtre. En réalité, c'est qu'elle s'affiche à l'arrière... Petit bug... On recharge simplement la page et c'est bon.
-* Lorsqu'on a tiqué ce qui nous intéresse, on appuie sur sélectionner et puis sur "ok" sur la fenêtre des dettes et créances.
-Attention, si ça lettre tout seul, il faut quand même :
-* corriger la date de l'opération qui est celle du jour d'aujourd'hui par défaut,
-* compléter le libellé avec des infos qui font le lien entre ce qu'on sait que c'est et la ligne du relevé bancaire concernée.
-
-### Saisie à la mano
-
-* On remplit toutes les colonnes pour bien retrouver de quoi on parle.
-* La colonne référence, on s'en fout un peu si on ne l'a pas fait par import de facture. Sinon on l'aurait fait par import de factures.
-* Partenaire : aide à reconnaitre le type du compte et le compte concerné. Par exemple, certains partenaires ne sont que des fournisseurs et paf, le bon compte tiers qu'on leur a mis dans leur fiche partenaire apparait. D'autres partenaires sont fournisseurs et clients et on des comptes tiers associés à chaque statut (bénéficiaires ou fournisseurs). Par exemple, les salarié·e·s qui sont adhérent·e·s de la structure et ont en tant que fournisseur d'un travail/service régulier un compte tiers spécifique. Certains services via leur récurrence et les écritures qui vont avec, ont aussi des comptes tiers spécifiques, comme l'Urssaf, les mutuelles, ...
-* Type de compte : on choisit le bon, ...
-* Compte : on met le compte que l'on cherche à solder par l'écriture que l'on est en train de saisir discrêtement.
-* On note le montant. Attention, si c'est quelque chose pour lequel on est créditeur·euse, alors on met un "-" devant. Concrêtement, si ce sont des sous qui sortent de notre compte bancaire, alors on met un "-". Sinon, on met rien et c'est un "+", n'est-ce pas ! :)
-* Pour lettre, on clique sur le bouton rouge qui est à droite du montant. La burette va chercher toutes les écritures qui se rapportent au compte ou au partenaire et on va tiquer toutes les écritures concernées par le lettrage. Si 1 seule écriture est concernée, comme souvent, alors on fait attention à ce que la case "lettrage complet" soit bien tiquée. Elle est plutôt tiquée par défaut, donc c'est plutôt quand ce n'est pas un lettrage complet que l'on veille à détiquer. Cela peut être le cas pour des factures dont une partie est payée comme une avance, ou des factures que l'on règlerait en plusieurs fois.
-* Si l'on arrive pas à trouver l'écriture qui correspond, c'est que quelque chose quelque part n'est pas correctement saisi : soit les comptes tiers ne correspondent pas, soit le type de compte n'est pas clair ... En tout cas, on ne force pas, on vérifie et on demande la modification qui va bien.
-
-# MOT DE LA FIN
-Lorsque tous les boutons sont verts …
-On prend un vrai moment pour se réjouir parce que la première fois qu'on l'a fait, on pensait pas y arriver :) Parce que cela nous a permis de repérer toutes les petites incohérences qu'on pouvait avoir dans notre travail de saisie de la compta. Et c'est merveilleux. Mais, pétard, c'était quand même terriblement chiant de reprendre tout ça pour tout corriger...
-Paraitrait que c'est vraiment chiant la première et peut-être la deuxième fois mais qu'après c'est cool!!!
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_la_paye.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_la_paye.mdwn"
new file mode 100644
index 0000000..6df52dc
--- /dev/null
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_la_paye.mdwn"
@@ -0,0 +1,68 @@
+# Pour faire le rapprochement bancaire avec la burette
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+## Quoi ?
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+À la fin de chaque mois, on fait avec le relevé bancaire, le rapprochement entre les écritures que l'on a saisies (via fac fournisseurs, bénéficiaires, écritures récurrentes, etc..) et ce que la banque a enregistré comme mouvements.
+
+Cela permet également de lettrer les écritures entre elles. Par exemple, on a enregistré une facture fournisseur au fil du mois. Cette facture crédite un compte tiers du montant de ce que l'on a acheté. Ce n'est pas au moment du paiement que l'on écrit l'écriture de contre partie qui débite le compte tiers du même montant mais c'est le rapprochement bancaire. La date actée est alors celle de la trace du mouvement de sous sur le relevé.
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+## Petite remarque qui en découle sur la facturation
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+Même chose pour une facture bénéficiaire, ce n'est pas lorsque l'on reçoit l'argent sur le compte que l'on acte la facture comme payée (ce qui écrit la contre partie) mais lorsque l'on fait le rapprochement bancaire.
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+Donc concrêtement, on n'encaisse les factures bénéficiaires que lors du rapprochement bancaire, elles sont alors payées. Et on acte le paiement des factures fournisseurs aussi lors du rapprochement bancaire.
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+## Préalable
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+Pour se lancer dans le rapprochement bancaire sur un mois M, on vérifie que l'on a tout saisi, que tout est OK, y compris les écritures récurrentes (paie, cotisations, dons à d'autres collectifs, ...). Si tout n'est pas ok, on ne se lance pas, on réfléchit.
+Si pour n'importe quelle raison, on ne parvient pas à finir le rapprochement bancaire d'un mois donné M (lettrage complet, différentiel des soldes ok, et étape "boutton enregistré" ok), on ne se lance pas dans commencer le mois M+1, on réfléchit :)
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+## Remarques avisées :
+* Il ne faut pas annuler les factures, cela fait des trous dans la numérotation,
+* Il ne faut pas cliquer sur "payer" pour les factures bénéficiaires au fil du mois, c'est le rapprochement bancaire qui le fait en fin de mois. Cela évite les erreurs et les décallages de numérotation.
+* Si on veut annuler un paiement, parce qu'on aurait cliqué sur "payer" une facture bénéficiaire par exemple, on ne le fait pas en annulant la facture mais en allant annuler les "paiements bénéficiaires" concernés. Cela se fait dans : bénéficiaires/paiements bénéficiaires. On clique sur une ligne, on annule ce bon, on met en brouillon et on supprime. Même chose pour les paiements fournisseurs.
+* Il y a toujours la possibilité de "jouer" avec les séquences dans "comptabilite/configuration/journaux" pour paramétrer les séquences et la numérotation des pièces comptables. Cela évite certains décallages de numéro de pièces, mais ça ne fait pas tout.
+
+## C'est parti !
+
+On prend le relevé,
+On clique sur comptabilité/banque et liquidités/relevés bancaires. Et on créé un nouveau.
+On remplit les champs :
+* le journal : c'est le compte en banque du relevé,
+* la référence : on reprend celle du papier physique qu'on a dans les mains pour ne pas perdre l'info et le lien entre les 2,
+* on remplit le solde initial et le solde final qui sont en début et en fin de relevé. Ces champs sont à remplir soi-même, mais la burette dispose d'un test qui vérifie que la somme des opérations saisies sur le relevé correspond bien à la différence entre les soldes,
+* la date : on choisit la date de début ou de fin du relevé mais toujours la même. Pour la Cyclo, on a pris la date de fin, qui est toujours dans la période concernée. Par exemple, pour le mois de janvier 2017, si l'on met la date de début soit le 30/12/2016, la date n'existe pas pour notre burette... Elle commence au 01/01/2017 => donc date de fin de période.
+* la période : le mois concerné par le relevé.
+
+Le principe à partir de maintenant est de saisir chacune des lignes qui sont sur le relevé bancaire. Cela se fait de 2 manières :
+* soit à la main,
+* soit en important des factures.
+
+L'import de factures est à privilégier car il lettre directement les opérations et va chercher la pièce comptable déjà enregistrée. Genre, la burette va chercher la facture fournisseur et sa référence pour la solder en actant son paiement.
+
+### Import de facture
+
+* On clique dessus (en haut à droite, hein).
+* On clique sur "ajouter" des dettes ou des créances. 
+* Là dans la barre de recherche, on peut soit chercher le compte, ou le partenaire, ... et on coche à gauche en tiquant la facture concernée qu'on a lue sur le relevé comme payée.
+Il arrive qu'il y ait un problème d'affichage des listes déroulantes quand on tape dans la barre de recherche de cette fenêtre. En réalité, c'est qu'elle s'affiche à l'arrière... Petit bug... On recharge simplement la page et c'est bon.
+* Lorsqu'on a tiqué ce qui nous intéresse, on appuie sur sélectionner et puis sur "ok" sur la fenêtre des dettes et créances.
+Attention, si ça lettre tout seul, il faut quand même :
+* corriger la date de l'opération qui est celle du jour d'aujourd'hui par défaut,
+* compléter le libellé avec des infos qui font le lien entre ce qu'on sait que c'est et la ligne du relevé bancaire concernée.
+
+### Saisie à la mano
+
+* On remplit toutes les colonnes pour bien retrouver de quoi on parle.
+* La colonne référence, on s'en fout un peu si on ne l'a pas fait par import de facture. Sinon on l'aurait fait par import de factures.
+* Partenaire : aide à reconnaitre le type du compte et le compte concerné. Par exemple, certains partenaires ne sont que des fournisseurs et paf, le bon compte tiers qu'on leur a mis dans leur fiche partenaire apparait. D'autres partenaires sont fournisseurs et clients et on des comptes tiers associés à chaque statut (bénéficiaires ou fournisseurs). Par exemple, les salarié·e·s qui sont adhérent·e·s de la structure et ont en tant que fournisseur d'un travail/service régulier un compte tiers spécifique. Certains services via leur récurrence et les écritures qui vont avec, ont aussi des comptes tiers spécifiques, comme l'Urssaf, les mutuelles, ...
+* Type de compte : on choisit le bon, ...
+* Compte : on met le compte que l'on cherche à solder par l'écriture que l'on est en train de saisir discrêtement.
+* On note le montant. Attention, si c'est quelque chose pour lequel on est créditeur·euse, alors on met un "-" devant. Concrêtement, si ce sont des sous qui sortent de notre compte bancaire, alors on met un "-". Sinon, on met rien et c'est un "+", n'est-ce pas ! :)
+* Pour lettre, on clique sur le bouton rouge qui est à droite du montant. La burette va chercher toutes les écritures qui se rapportent au compte ou au partenaire et on va tiquer toutes les écritures concernées par le lettrage. Si 1 seule écriture est concernée, comme souvent, alors on fait attention à ce que la case "lettrage complet" soit bien tiquée. Elle est plutôt tiquée par défaut, donc c'est plutôt quand ce n'est pas un lettrage complet que l'on veille à détiquer. Cela peut être le cas pour des factures dont une partie est payée comme une avance, ou des factures que l'on règlerait en plusieurs fois.
+* Si l'on arrive pas à trouver l'écriture qui correspond, c'est que quelque chose quelque part n'est pas correctement saisi : soit les comptes tiers ne correspondent pas, soit le type de compte n'est pas clair ... En tout cas, on ne force pas, on vérifie et on demande la modification qui va bien.
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+# MOT DE LA FIN
+Lorsque tous les boutons sont verts …
+On prend un vrai moment pour se réjouir parce que la première fois qu'on l'a fait, on pensait pas y arriver :) Parce que cela nous a permis de repérer toutes les petites incohérences qu'on pouvait avoir dans notre travail de saisie de la compta. Et c'est merveilleux. Mais, pétard, c'était quand même terriblement chiant de reprendre tout ça pour tout corriger...
+Paraitrait que c'est vraiment chiant la première et peut-être la deuxième fois mais qu'après c'est cool!!!

+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Rapprochement_bancaire (copie).mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Rapprochement_bancaire (copie).mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Rapprochement_bancaire (copie).mdwn"
new file mode 100644
index 0000000..6df52dc
--- /dev/null
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Rapprochement_bancaire (copie).mdwn"	
@@ -0,0 +1,68 @@
+# Pour faire le rapprochement bancaire avec la burette
+
+## Quoi ?
+
+À la fin de chaque mois, on fait avec le relevé bancaire, le rapprochement entre les écritures que l'on a saisies (via fac fournisseurs, bénéficiaires, écritures récurrentes, etc..) et ce que la banque a enregistré comme mouvements.
+
+Cela permet également de lettrer les écritures entre elles. Par exemple, on a enregistré une facture fournisseur au fil du mois. Cette facture crédite un compte tiers du montant de ce que l'on a acheté. Ce n'est pas au moment du paiement que l'on écrit l'écriture de contre partie qui débite le compte tiers du même montant mais c'est le rapprochement bancaire. La date actée est alors celle de la trace du mouvement de sous sur le relevé.
+
+## Petite remarque qui en découle sur la facturation
+
+Même chose pour une facture bénéficiaire, ce n'est pas lorsque l'on reçoit l'argent sur le compte que l'on acte la facture comme payée (ce qui écrit la contre partie) mais lorsque l'on fait le rapprochement bancaire.
+
+Donc concrêtement, on n'encaisse les factures bénéficiaires que lors du rapprochement bancaire, elles sont alors payées. Et on acte le paiement des factures fournisseurs aussi lors du rapprochement bancaire.
+
+## Préalable
+
+Pour se lancer dans le rapprochement bancaire sur un mois M, on vérifie que l'on a tout saisi, que tout est OK, y compris les écritures récurrentes (paie, cotisations, dons à d'autres collectifs, ...). Si tout n'est pas ok, on ne se lance pas, on réfléchit.
+Si pour n'importe quelle raison, on ne parvient pas à finir le rapprochement bancaire d'un mois donné M (lettrage complet, différentiel des soldes ok, et étape "boutton enregistré" ok), on ne se lance pas dans commencer le mois M+1, on réfléchit :)
+
+## Remarques avisées :
+* Il ne faut pas annuler les factures, cela fait des trous dans la numérotation,
+* Il ne faut pas cliquer sur "payer" pour les factures bénéficiaires au fil du mois, c'est le rapprochement bancaire qui le fait en fin de mois. Cela évite les erreurs et les décallages de numérotation.
+* Si on veut annuler un paiement, parce qu'on aurait cliqué sur "payer" une facture bénéficiaire par exemple, on ne le fait pas en annulant la facture mais en allant annuler les "paiements bénéficiaires" concernés. Cela se fait dans : bénéficiaires/paiements bénéficiaires. On clique sur une ligne, on annule ce bon, on met en brouillon et on supprime. Même chose pour les paiements fournisseurs.
+* Il y a toujours la possibilité de "jouer" avec les séquences dans "comptabilite/configuration/journaux" pour paramétrer les séquences et la numérotation des pièces comptables. Cela évite certains décallages de numéro de pièces, mais ça ne fait pas tout.
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+## C'est parti !
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+On prend le relevé,
+On clique sur comptabilité/banque et liquidités/relevés bancaires. Et on créé un nouveau.
+On remplit les champs :
+* le journal : c'est le compte en banque du relevé,
+* la référence : on reprend celle du papier physique qu'on a dans les mains pour ne pas perdre l'info et le lien entre les 2,
+* on remplit le solde initial et le solde final qui sont en début et en fin de relevé. Ces champs sont à remplir soi-même, mais la burette dispose d'un test qui vérifie que la somme des opérations saisies sur le relevé correspond bien à la différence entre les soldes,
+* la date : on choisit la date de début ou de fin du relevé mais toujours la même. Pour la Cyclo, on a pris la date de fin, qui est toujours dans la période concernée. Par exemple, pour le mois de janvier 2017, si l'on met la date de début soit le 30/12/2016, la date n'existe pas pour notre burette... Elle commence au 01/01/2017 => donc date de fin de période.
+* la période : le mois concerné par le relevé.
+
+Le principe à partir de maintenant est de saisir chacune des lignes qui sont sur le relevé bancaire. Cela se fait de 2 manières :
+* soit à la main,
+* soit en important des factures.
+
+L'import de factures est à privilégier car il lettre directement les opérations et va chercher la pièce comptable déjà enregistrée. Genre, la burette va chercher la facture fournisseur et sa référence pour la solder en actant son paiement.
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+### Import de facture
+
+* On clique dessus (en haut à droite, hein).
+* On clique sur "ajouter" des dettes ou des créances. 
+* Là dans la barre de recherche, on peut soit chercher le compte, ou le partenaire, ... et on coche à gauche en tiquant la facture concernée qu'on a lue sur le relevé comme payée.
+Il arrive qu'il y ait un problème d'affichage des listes déroulantes quand on tape dans la barre de recherche de cette fenêtre. En réalité, c'est qu'elle s'affiche à l'arrière... Petit bug... On recharge simplement la page et c'est bon.
+* Lorsqu'on a tiqué ce qui nous intéresse, on appuie sur sélectionner et puis sur "ok" sur la fenêtre des dettes et créances.
+Attention, si ça lettre tout seul, il faut quand même :
+* corriger la date de l'opération qui est celle du jour d'aujourd'hui par défaut,
+* compléter le libellé avec des infos qui font le lien entre ce qu'on sait que c'est et la ligne du relevé bancaire concernée.
+
+### Saisie à la mano
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+* On remplit toutes les colonnes pour bien retrouver de quoi on parle.
+* La colonne référence, on s'en fout un peu si on ne l'a pas fait par import de facture. Sinon on l'aurait fait par import de factures.
+* Partenaire : aide à reconnaitre le type du compte et le compte concerné. Par exemple, certains partenaires ne sont que des fournisseurs et paf, le bon compte tiers qu'on leur a mis dans leur fiche partenaire apparait. D'autres partenaires sont fournisseurs et clients et on des comptes tiers associés à chaque statut (bénéficiaires ou fournisseurs). Par exemple, les salarié·e·s qui sont adhérent·e·s de la structure et ont en tant que fournisseur d'un travail/service régulier un compte tiers spécifique. Certains services via leur récurrence et les écritures qui vont avec, ont aussi des comptes tiers spécifiques, comme l'Urssaf, les mutuelles, ...
+* Type de compte : on choisit le bon, ...
+* Compte : on met le compte que l'on cherche à solder par l'écriture que l'on est en train de saisir discrêtement.
+* On note le montant. Attention, si c'est quelque chose pour lequel on est créditeur·euse, alors on met un "-" devant. Concrêtement, si ce sont des sous qui sortent de notre compte bancaire, alors on met un "-". Sinon, on met rien et c'est un "+", n'est-ce pas ! :)
+* Pour lettre, on clique sur le bouton rouge qui est à droite du montant. La burette va chercher toutes les écritures qui se rapportent au compte ou au partenaire et on va tiquer toutes les écritures concernées par le lettrage. Si 1 seule écriture est concernée, comme souvent, alors on fait attention à ce que la case "lettrage complet" soit bien tiquée. Elle est plutôt tiquée par défaut, donc c'est plutôt quand ce n'est pas un lettrage complet que l'on veille à détiquer. Cela peut être le cas pour des factures dont une partie est payée comme une avance, ou des factures que l'on règlerait en plusieurs fois.
+* Si l'on arrive pas à trouver l'écriture qui correspond, c'est que quelque chose quelque part n'est pas correctement saisi : soit les comptes tiers ne correspondent pas, soit le type de compte n'est pas clair ... En tout cas, on ne force pas, on vérifie et on demande la modification qui va bien.
+
+# MOT DE LA FIN
+Lorsque tous les boutons sont verts …
+On prend un vrai moment pour se réjouir parce que la première fois qu'on l'a fait, on pensait pas y arriver :) Parce que cela nous a permis de repérer toutes les petites incohérences qu'on pouvait avoir dans notre travail de saisie de la compta. Et c'est merveilleux. Mais, pétard, c'était quand même terriblement chiant de reprendre tout ça pour tout corriger...
+Paraitrait que c'est vraiment chiant la première et peut-être la deuxième fois mais qu'après c'est cool!!!

diff --git "a/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index d4f15a1..3035706 100644
--- "a/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/09/12/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -57,6 +57,13 @@ La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parol
 
 ## Gestion du futur très proche: qui veut faire quoi ? Sujets urgents. (... min) 
 
+* Point comptage des contrats de ville sur la fin de l'année. 
+* Puis réponse à Irène Talmone sur les dates proposées, à savoir :
+  * Toussaint : jeudi 26 octobre de 14h à 16h00
+  * Décembre : mercredi 20 décembre de 14h00 à 16h00
+  * Février : mercredi 28 février de 14 à 16h00
+  * Printemps  : mercredi 18 avril
+* Point sur qui est sur les listes pantin@ et info.pantin@
 
 # PAUSE
 

diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 414d7db..8ff98b1 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,7 +9,7 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="Francesca Marielle Adèle" "j'en suis !"
+ 0="Jessy Francesca Marielle Adèle" "j'en suis !"
  0="marie" "sans moi =("
  ]]
 """]]

/ ‘Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comité_d'Autogestion.mdwn’
diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 4ddbf6b..414d7db 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -65,13 +65,15 @@ La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parol
 
 ## Gestion du futur très proche: qui veut faire quoi ? Sujets urgents. (... min)
 
-0. Allo cyclo, qui prend en charge le cyclophone pour le mois d'août? comment? Marielle le garde. Le cyclophone reste éteint. Marielle vérifie quotidiennement les messages sur le répondeur et fait suivre sur pantin.ca pour les questions urgentes.
+0. Allo cyclo, qui prend en charge le cyclophone pour le mois d'août? comment? Marielle le garde. 
+> Le cyclophone reste éteint. Marielle vérifie quotidiennement les messages sur le répondeur et fait suivre sur pantin.ca pour les questions urgentes.
 0. Et les clés! ça gère, Marielle, Cécile Til, et Yohan ont un jeu.
 0. On a aussi deux ateliers:
 samedi 26 août, brico-recyclo aux Courtillières de 15h à 18h(il y a déjà Eva mais elle aura bien besoin d'aide) Marielle s'y ajoute.
 mercredi 30 août, toujours aux Courtillières de 14h à 17h.
-Faire un mail sur pantin.benevoles via niousletter pour des forces vives
-0. Villogia, notre bailleur voudrait faire une visite du local pour l'accessibilité, mise aux normes... Marielle reroute le mail à Adèle pour une proposition cette semaine en journée ou sinon au retour des vacances des salariées.
+> Faire un mail sur pantin.benevoles via niousletter pour des forces vives
+0. Villogia, notre bailleur voudrait faire une visite du local pour l'accessibilité, mise aux normes... 
+> Marielle reroute le mail à Adèle pour une proposition cette semaine en journée ou sinon au retour des vacances des salariées.
 0. souhait d'une journée (dimanche 3 septembre) de formation burette et administration général de la cyclo. Faire un mail sur pantin.benevoles et dans la niousletter
 0. Adèle souhaite initier quelques personnes à la soudure
 0. MécanoEs, organiser une réunion de préparation pour les ateliers à venir dès la rentrée (réunion hors local, mailing liste, permanence atelier MécanoEs fixe?, ...)
@@ -86,7 +88,7 @@ On joue!
 0. Pour Aline on explore plusieurs pistes, celle du congé sans solde reste la plus simple mais à voir si on peut embaucher à côté.
 0. La rupture conventionnelle du contrat de Marie a été finalisée. Son contrat prendra fin au 31 août.
 0. Quentin démarre le 1 septembre youhou!
-Pour l'embauche il y a les procédures formelles vis à vis de l'URSSAF et des mutuelles en autres à envisager, la déclaration préalable à l'embauche. Un petit groupe de motivé-e-s?
+> Pour l'embauche il y a les procédures formelles vis à vis de l'URSSAF et des mutuelles entre autres à envisager, la déclaration préalable à l'embauche. Un petit groupe de motivé-e-s?
 0. Question sur les membres de la collégiale suite aux nombreux départs
 
 *Qui en est ?*Aline, Marie, Jessy, Gilles, Marielle, Quentin, Adèle

/ ‘Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comité_d'Autogestion.mdwn’
diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index aad844b..4ddbf6b 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -53,6 +53,7 @@ La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parol
 
 
 ## Célébrations et retour sur les tâches accomplies (... min) > (
+
 0. Oh qu'il est beau ce flyer sur les ateliers d'été!
 0. D'ailleurs des ateliers on en a fait pleins.
 * Aux Courtillières (3, dont 2 brico-recyclo)
@@ -63,6 +64,7 @@ La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parol
 0. Et puis on a fait la fête. C'était à Bonnard avec nos coopain-ine-s de Paris et Ivry.
 
 ## Gestion du futur très proche: qui veut faire quoi ? Sujets urgents. (... min)
+
 0. Allo cyclo, qui prend en charge le cyclophone pour le mois d'août? comment? Marielle le garde. Le cyclophone reste éteint. Marielle vérifie quotidiennement les messages sur le répondeur et fait suivre sur pantin.ca pour les questions urgentes.
 0. Et les clés! ça gère, Marielle, Cécile Til, et Yohan ont un jeu.
 0. On a aussi deux ateliers:

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
index e93fe64..5a1681d 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
@@ -20,6 +20,11 @@ Le but de cette action est :
   * l'on pourrait avoir plusieurs ateliers qui auraient des permanences propres et différentes,
   * le·a responsable est toujours cet·te sympathique Dominique (on évite le suivi individuel :)), 
   * dans la colonne "Date", les permanences ont toutes la même heure ! C'est à conserver comme tel pour le moment. Même la permanence du samedi !
+  * les permanences ont des numéros qui, normalement, se suivent. Ces numéros servent de repères pour les écritures comptables et sont à inscrire sur la fiche de caisse qui correspond, car pièce comptable physique.on ne peut pas choisir ou jouer sur le numéro.
 
-* 
+* On clique sur "Créer" une permanence. 
+* La responsable par défaut c'est Dom'. On ne change pas. 
+L'atelier c'est "Magenta", pour le moment, il n'y en a pas d'autre. 
+Ainsi la permanence est ouverte ! Logiquement, il faudra la fermer :) On ne peut pas ouvrir 2 perms en même temps ! A l'ouverture un numéro est attribué.
+* On reporte le numéro de la permanence sur la fiche de caisse concernée.
 

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
index b0e8b2e..e93fe64 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
@@ -1,3 +1,25 @@
 # Pour saisir les fiches de caisse des perms
 
-> 
+C'est l'étape 2 :)
+Faut avoir d'abord fait ce qui est noté là : [[Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisie/Saisir_les_adhésions]]
+
+Le but de cette action est :
+
+* Faire entrer dans la comptabilité générale les activités de permanence : dons, adhésions, ventes de vélos, ...
+* Attribuer des numéros d'adhérent·e aux membres que l'on a saisi précédemment ;
+* Vérifier le comptage de chaque perms et des perms entre elles.
+
+> C'est le genre de choses à faire au moins 1 fois par mois. Un peu plus souvent, c'est mieux. Franchement, des perms dans 1 mois, il peut y en avoir pas mal. Donc c'est vraiment mieux de voir à le faire plus souvent qu'1 fois par mois. Le faire plus souvent qu'1 fois par mois, permet aussi de ne pas accumuler d'éventuelle erreur de caisse dans le comptage et de se rendre compte de s'il y a besoin d'un temps de raffraichissement de mémoire éventuel sur la procédure avec un·e bénévole.
+
+* On se munit cette fois des fiches de caisse des permanences et des enveloppes qui correspondent. Pareil, c'est important de les faire dans l'ordre de déroulement des permanences.
+* On se connecte à La Burette de La Cyclofficine de Pantin. Tout ce qu'il faut pour se connecter est dans le Sparkle. Normalement, on est déjà connectée ;
+* Dans l'onglet "Atelier", on va ouvrir une permanence via le menu à gauche "Opérations quotidiennes"/"Toutes les permanences".
+* S'affichent alors toutes les permanences de l'atelier. 
+* On remarque que : 
+
+  * l'on pourrait avoir plusieurs ateliers qui auraient des permanences propres et différentes,
+  * le·a responsable est toujours cet·te sympathique Dominique (on évite le suivi individuel :)), 
+  * dans la colonne "Date", les permanences ont toutes la même heure ! C'est à conserver comme tel pour le moment. Même la permanence du samedi !
+
+* 
+

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
index e69de29..b0e8b2e 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
@@ -0,0 +1,3 @@
+# Pour saisir les fiches de caisse des perms
+
+> 

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adhésions.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
index 40dd8e5..5d0eb65 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
@@ -18,4 +18,4 @@ Donc on peut saisir les membres dans le désordre. En revhanche, pour que les nu
 
 > Initialement, dès que l'on créait un·e adhérent·e en appuyant sur le bouton "Enregistrer", l'adhérent·e se voyait attribuer un numéro d'adhésion. Ce n'est plus le cas! Encore une fois cela se fait en saisissant la comptabilité des permanences. Il reste possible d'attribuer un numéro d'adhérent·e en cliquant sur le bouton "Attribuer le numéro d'adhérent·e", suite à une demande qui avait été faite par nous :) héhé.
 
-L'étape 2 de la gestion admin quotidienne de l'atelier est la saisie des fiches de caisse des permanences.
+L'étape 2 de la gestion admin quotidienne de l'atelier est la saisie des [fiches de caisse des permanences](Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisie/Saisir_une_permanence).

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adhésions.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
index 8bd6797..40dd8e5 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
@@ -1,9 +1,21 @@
 # Pour saisir les adhésions au fil des perms
 
+Pour la gestion admin de la vie quotidienne de l'atelier, cette étape est un peu l'étape 1.
+
 > C'est le genre de choses à faire au moins 1 fois par mois. Un peu plus souvent, c'est mieux.
 
+> Ce travail est à faire avant de faire la saisie de la comptabilité des permanences. C'est expliqué pourquoi à la fin du texte.
+
 * On se munit du classeur de perm' vert qui est près du comptoir des adhésions;
 * On se connecte à La Burette de La Cyclofficine de Pantin. Tout ce qu'il faut pour se connecter est dans le Sparkle;
 * Dans l'onglet "Association", on clique sur le menu "membre". Apparaissent alors tous les contacts de La Cyclofficine de Pantin auxquels on a appliquer le filtre "membres". Ces personnes ont un jour adhéré à l'association et en sont donc membres et elles sont peut-être à jour de cotisation car ont payé la cotisation à l'association pour la première fois ou régulièrement les années suivantes;
 * On clique sur le bouton "Créer";
-* Les champs à remplir impérativement sont sur fond bleu.
+* Les champs à remplir impérativement sont sur fond bleu. Là, pour chaque adhérent·e ont saisi les infos qu'ielles ont donné;
+* On clique sur le bouton "Enregistrer" et pouf, l'adhérent·e existe.
+
+> En revanche, si l'adhérent·e existe, ce n'est qu'en saisissant la permanence et en l'associant que l'on aura sa date d'adhésion et donc sa date de fin d'adhésion. En attendant, l'adhérent·e n'est pas à jour de cotisation. C'est alors qu'ielle aura son numéro d'adhésion.
+Donc on peut saisir les membres dans le désordre. En revhanche, pour que les numéros d'adhésion se suivent, on ne peut pas saisir les paiement de cotisation dans le désordre. Il faut suivre la fiche de caisse de permanence pour les nouveaux·elles adhérent·e·s pour que les numéros s'enchainent et se suivent bien, selon le numéro qui a été attribué à l'adhérent·e pendant la perm.
+
+> Initialement, dès que l'on créait un·e adhérent·e en appuyant sur le bouton "Enregistrer", l'adhérent·e se voyait attribuer un numéro d'adhésion. Ce n'est plus le cas! Encore une fois cela se fait en saisissant la comptabilité des permanences. Il reste possible d'attribuer un numéro d'adhérent·e en cliquant sur le bouton "Attribuer le numéro d'adhérent·e", suite à une demande qui avait été faite par nous :) héhé.
+
+L'étape 2 de la gestion admin quotidienne de l'atelier est la saisie des fiches de caisse des permanences.

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adhésions.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
index e69de29..8bd6797 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
@@ -0,0 +1,9 @@
+# Pour saisir les adhésions au fil des perms
+
+> C'est le genre de choses à faire au moins 1 fois par mois. Un peu plus souvent, c'est mieux.
+
+* On se munit du classeur de perm' vert qui est près du comptoir des adhésions;
+* On se connecte à La Burette de La Cyclofficine de Pantin. Tout ce qu'il faut pour se connecter est dans le Sparkle;
+* Dans l'onglet "Association", on clique sur le menu "membre". Apparaissent alors tous les contacts de La Cyclofficine de Pantin auxquels on a appliquer le filtre "membres". Ces personnes ont un jour adhéré à l'association et en sont donc membres et elles sont peut-être à jour de cotisation car ont payé la cotisation à l'association pour la première fois ou régulièrement les années suivantes;
+* On clique sur le bouton "Créer";
+* Les champs à remplir impérativement sont sur fond bleu.

< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Nouveau document’
> ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document"
deleted file mode 100644
index e69de29..0000000
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_une_permanence.mdwn"
new file mode 100644
index 0000000..e69de29

+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Nouveau document’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document"
new file mode 100644
index 0000000..e69de29

< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adhésions’
> ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adhésions.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions"
deleted file mode 100644
index e69de29..0000000
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions.mdwn"
new file mode 100644
index 0000000..e69de29

< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_adhésions’
> ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adhésions’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_adh\303\251sions" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_adh\303\251sions"
deleted file mode 100644
index e69de29..0000000
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_les_adh\303\251sions"
new file mode 100644
index 0000000..e69de29

< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Nouveau document’
> ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Saisir_adhésions’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document"
deleted file mode 100644
index e69de29..0000000
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_adh\303\251sions" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Saisir_adh\303\251sions"
new file mode 100644
index 0000000..e69de29

+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Nouveau document’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document"
new file mode 100644
index 0000000..e69de29

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn"
index 386132f..6add6ce 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn"
@@ -1,3 +1,6 @@
 [[!meta title="Burette"]]
 # [[!pagecount pages="page(./Burette/*) and !*/Discussion"]] pages
 [[!map pages="page(./Burette/*) and !*/Discussion" show="title"]]
+
+En savoir plus :
+[http://wiklou.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Burette]

- ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Nouveau document’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document"
deleted file mode 100644
index 6df52dc..0000000
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document"	
+++ /dev/null
@@ -1,68 +0,0 @@
-# Pour faire le rapprochement bancaire avec la burette
-
-## Quoi ?
-
-À la fin de chaque mois, on fait avec le relevé bancaire, le rapprochement entre les écritures que l'on a saisies (via fac fournisseurs, bénéficiaires, écritures récurrentes, etc..) et ce que la banque a enregistré comme mouvements.
-
-Cela permet également de lettrer les écritures entre elles. Par exemple, on a enregistré une facture fournisseur au fil du mois. Cette facture crédite un compte tiers du montant de ce que l'on a acheté. Ce n'est pas au moment du paiement que l'on écrit l'écriture de contre partie qui débite le compte tiers du même montant mais c'est le rapprochement bancaire. La date actée est alors celle de la trace du mouvement de sous sur le relevé.
-
-## Petite remarque qui en découle sur la facturation
-
-Même chose pour une facture bénéficiaire, ce n'est pas lorsque l'on reçoit l'argent sur le compte que l'on acte la facture comme payée (ce qui écrit la contre partie) mais lorsque l'on fait le rapprochement bancaire.
-
-Donc concrêtement, on n'encaisse les factures bénéficiaires que lors du rapprochement bancaire, elles sont alors payées. Et on acte le paiement des factures fournisseurs aussi lors du rapprochement bancaire.
-
-## Préalable
-
-Pour se lancer dans le rapprochement bancaire sur un mois M, on vérifie que l'on a tout saisi, que tout est OK, y compris les écritures récurrentes (paie, cotisations, dons à d'autres collectifs, ...). Si tout n'est pas ok, on ne se lance pas, on réfléchit.
-Si pour n'importe quelle raison, on ne parvient pas à finir le rapprochement bancaire d'un mois donné M (lettrage complet, différentiel des soldes ok, et étape "boutton enregistré" ok), on ne se lance pas dans commencer le mois M+1, on réfléchit :)
-
-## Remarques avisées :
-* Il ne faut pas annuler les factures, cela fait des trous dans la numérotation,
-* Il ne faut pas cliquer sur "payer" pour les factures bénéficiaires au fil du mois, c'est le rapprochement bancaire qui le fait en fin de mois. Cela évite les erreurs et les décallages de numérotation.
-* Si on veut annuler un paiement, parce qu'on aurait cliqué sur "payer" une facture bénéficiaire par exemple, on ne le fait pas en annulant la facture mais en allant annuler les "paiements bénéficiaires" concernés. Cela se fait dans : bénéficiaires/paiements bénéficiaires. On clique sur une ligne, on annule ce bon, on met en brouillon et on supprime. Même chose pour les paiements fournisseurs.
-* Il y a toujours la possibilité de "jouer" avec les séquences dans "comptabilite/configuration/journaux" pour paramétrer les séquences et la numérotation des pièces comptables. Cela évite certains décallages de numéro de pièces, mais ça ne fait pas tout.
-
-## C'est parti !
-
-On prend le relevé,
-On clique sur comptabilité/banque et liquidités/relevés bancaires. Et on créé un nouveau.
-On remplit les champs :
-* le journal : c'est le compte en banque du relevé,
-* la référence : on reprend celle du papier physique qu'on a dans les mains pour ne pas perdre l'info et le lien entre les 2,
-* on remplit le solde initial et le solde final qui sont en début et en fin de relevé. Ces champs sont à remplir soi-même, mais la burette dispose d'un test qui vérifie que la somme des opérations saisies sur le relevé correspond bien à la différence entre les soldes,
-* la date : on choisit la date de début ou de fin du relevé mais toujours la même. Pour la Cyclo, on a pris la date de fin, qui est toujours dans la période concernée. Par exemple, pour le mois de janvier 2017, si l'on met la date de début soit le 30/12/2016, la date n'existe pas pour notre burette... Elle commence au 01/01/2017 => donc date de fin de période.
-* la période : le mois concerné par le relevé.
-
-Le principe à partir de maintenant est de saisir chacune des lignes qui sont sur le relevé bancaire. Cela se fait de 2 manières :
-* soit à la main,
-* soit en important des factures.
-
-L'import de factures est à privilégier car il lettre directement les opérations et va chercher la pièce comptable déjà enregistrée. Genre, la burette va chercher la facture fournisseur et sa référence pour la solder en actant son paiement.
-
-### Import de facture
-
-* On clique dessus (en haut à droite, hein).
-* On clique sur "ajouter" des dettes ou des créances. 
-* Là dans la barre de recherche, on peut soit chercher le compte, ou le partenaire, ... et on coche à gauche en tiquant la facture concernée qu'on a lue sur le relevé comme payée.
-Il arrive qu'il y ait un problème d'affichage des listes déroulantes quand on tape dans la barre de recherche de cette fenêtre. En réalité, c'est qu'elle s'affiche à l'arrière... Petit bug... On recharge simplement la page et c'est bon.
-* Lorsqu'on a tiqué ce qui nous intéresse, on appuie sur sélectionner et puis sur "ok" sur la fenêtre des dettes et créances.
-Attention, si ça lettre tout seul, il faut quand même :
-* corriger la date de l'opération qui est celle du jour d'aujourd'hui par défaut,
-* compléter le libellé avec des infos qui font le lien entre ce qu'on sait que c'est et la ligne du relevé bancaire concernée.
-
-### Saisie à la mano
-
-* On remplit toutes les colonnes pour bien retrouver de quoi on parle.
-* La colonne référence, on s'en fout un peu si on ne l'a pas fait par import de facture. Sinon on l'aurait fait par import de factures.
-* Partenaire : aide à reconnaitre le type du compte et le compte concerné. Par exemple, certains partenaires ne sont que des fournisseurs et paf, le bon compte tiers qu'on leur a mis dans leur fiche partenaire apparait. D'autres partenaires sont fournisseurs et clients et on des comptes tiers associés à chaque statut (bénéficiaires ou fournisseurs). Par exemple, les salarié·e·s qui sont adhérent·e·s de la structure et ont en tant que fournisseur d'un travail/service régulier un compte tiers spécifique. Certains services via leur récurrence et les écritures qui vont avec, ont aussi des comptes tiers spécifiques, comme l'Urssaf, les mutuelles, ...
-* Type de compte : on choisit le bon, ...
-* Compte : on met le compte que l'on cherche à solder par l'écriture que l'on est en train de saisir discrêtement.
-* On note le montant. Attention, si c'est quelque chose pour lequel on est créditeur·euse, alors on met un "-" devant. Concrêtement, si ce sont des sous qui sortent de notre compte bancaire, alors on met un "-". Sinon, on met rien et c'est un "+", n'est-ce pas ! :)
-* Pour lettre, on clique sur le bouton rouge qui est à droite du montant. La burette va chercher toutes les écritures qui se rapportent au compte ou au partenaire et on va tiquer toutes les écritures concernées par le lettrage. Si 1 seule écriture est concernée, comme souvent, alors on fait attention à ce que la case "lettrage complet" soit bien tiquée. Elle est plutôt tiquée par défaut, donc c'est plutôt quand ce n'est pas un lettrage complet que l'on veille à détiquer. Cela peut être le cas pour des factures dont une partie est payée comme une avance, ou des factures que l'on règlerait en plusieurs fois.
-* Si l'on arrive pas à trouver l'écriture qui correspond, c'est que quelque chose quelque part n'est pas correctement saisi : soit les comptes tiers ne correspondent pas, soit le type de compte n'est pas clair ... En tout cas, on ne force pas, on vérifie et on demande la modification qui va bien.
-
-# MOT DE LA FIN
-Lorsque tous les boutons sont verts …
-On prend un vrai moment pour se réjouir parce que la première fois qu'on l'a fait, on pensait pas y arriver :) Parce que cela nous a permis de repérer toutes les petites incohérences qu'on pouvait avoir dans notre travail de saisie de la compta. Et c'est merveilleux. Mais, pétard, c'était quand même terriblement chiant de reprendre tout ça pour tout corriger...
-Paraitrait que c'est vraiment chiant la première et peut-être la deuxième fois mais qu'après c'est cool!!!

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette.mdwn’
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-
-# Pour faire le rapprochement bancaire avec la burette
-
-## Quoi ?
-
-À la fin de chaque mois, on fait avec le relevé bancaire, le rapprochement entre les écritures que l'on a saisies (via fac fournisseurs, bénéficiaires, écritures récurrentes, etc..) et ce que la banque a enregistré comme mouvements.
-
-Cela permet également de lettrer les écritures entre elles. Par exemple, on a enregistré une facture fournisseur au fil du mois. Cette facture crédite un compte tiers du montant de ce que l'on a acheté. Ce n'est pas au moment du paiement que l'on écrit l'écriture de contre partie qui débite le compte tiers du même montant mais c'est le rapprochement bancaire. La date actée est alors celle de la trace du mouvement de sous sur le relevé.
-
-## Petite remarque qui en découle sur la facturation
-
-Même chose pour une facture bénéficiaire, ce n'est pas lorsque l'on reçoit l'argent sur le compte que l'on acte la facture comme payée (ce qui écrit la contre partie) mais lorsque l'on fait le rapprochement bancaire.
-
-Donc concrêtement, on n'encaisse les factures bénéficiaires que lors du rapprochement bancaire, elles sont alors payées. Et on acte le paiement des factures fournisseurs aussi lors du rapprochement bancaire.
-
-## Préalable
-
-Pour se lancer dans le rapprochement bancaire sur un mois M, on vérifie que l'on a tout saisi, que tout est OK, y compris les écritures récurrentes (paie, cotisations, dons à d'autres collectifs, ...). Si tout n'est pas ok, on ne se lance pas, on réfléchit.
-Si pour n'importe quelle raison, on ne parvient pas à finir le rapprochement bancaire d'un mois donné M (lettrage complet, différentiel des soldes ok, et étape "boutton enregistré" ok), on ne se lance pas dans commencer le mois M+1, on réfléchit :)
-
-## Remarques avisées :
-* Il ne faut pas annuler les factures, cela fait des trous dans la numérotation,
-* Il ne faut pas cliquer sur "payer" pour les factures bénéficiaires au fil du mois, c'est le rapprochement bancaire qui le fait en fin de mois. Cela évite les erreurs et les décallages de numérotation.
-* Si on veut annuler un paiement, parce qu'on aurait cliqué sur "payer" une facture bénéficiaire par exemple, on ne le fait pas en annulant la facture mais en allant annuler les "paiements bénéficiaires" concernés. Cela se fait dans : bénéficiaires/paiements bénéficiaires. On clique sur une ligne, on annule ce bon, on met en brouillon et on supprime. Même chose pour les paiements fournisseurs.
-* Il y a toujours la possibilité de "jouer" avec les séquences dans "comptabilite/configuration/journaux" pour paramétrer les séquences et la numérotation des pièces comptables. Cela évite certains décallages de numéro de pièces, mais ça ne fait pas tout.
-
-## C'est parti !
-
-On prend le relevé,
-On clique sur comptabilité/banque et liquidités/relevés bancaires. Et on créé un nouveau.
-On remplit les champs :
-* le journal : c'est le compte en banque du relevé,
-* la référence : on reprend celle du papier physique qu'on a dans les mains pour ne pas perdre l'info et le lien entre les 2,
-* on remplit le solde initial et le solde final qui sont en début et en fin de relevé. Ces champs sont à remplir soi-même, mais la burette dispose d'un test qui vérifie que la somme des opérations saisies sur le relevé correspond bien à la différence entre les soldes,
-* la date : on choisit la date de début ou de fin du relevé mais toujours la même. Pour la Cyclo, on a pris la date de fin, qui est toujours dans la période concernée. Par exemple, pour le mois de janvier 2017, si l'on met la date de début soit le 30/12/2016, la date n'existe pas pour notre burette... Elle commence au 01/01/2017 => donc date de fin de période.
-* la période : le mois concerné par le relevé.
-
-Le principe à partir de maintenant est de saisir chacune des lignes qui sont sur le relevé bancaire. Cela se fait de 2 manières :
-* soit à la main,
-* soit en important des factures.
-
-L'import de factures est à privilégier car il lettre directement les opérations et va chercher la pièce comptable déjà enregistrée. Genre, la burette va chercher la facture fournisseur et sa référence pour la solder en actant son paiement.
-
-### Import de facture
-
-* On clique dessus (en haut à droite, hein).
-* On clique sur "ajouter" des dettes ou des créances. 
-* Là dans la barre de recherche, on peut soit chercher le compte, ou le partenaire, ... et on coche à gauche en tiquant la facture concernée qu'on a lue sur le relevé comme payée.
-Il arrive qu'il y ait un problème d'affichage des listes déroulantes quand on tape dans la barre de recherche de cette fenêtre. En réalité, c'est qu'elle s'affiche à l'arrière... Petit bug... On recharge simplement la page et c'est bon.
-* Lorsqu'on a tiqué ce qui nous intéresse, on appuie sur sélectionner et puis sur "ok" sur la fenêtre des dettes et créances.
-Attention, si ça lettre tout seul, il faut quand même :
-* corriger la date de l'opération qui est celle du jour d'aujourd'hui par défaut,
-* compléter le libellé avec des infos qui font le lien entre ce qu'on sait que c'est et la ligne du relevé bancaire concernée.
-
-### Saisie à la mano
-
-* On remplit toutes les colonnes pour bien retrouver de quoi on parle.
-* La colonne référence, on s'en fout un peu si on ne l'a pas fait par import de facture. Sinon on l'aurait fait par import de factures.
-* Partenaire : aide à reconnaitre le type du compte et le compte concerné. Par exemple, certains partenaires ne sont que des fournisseurs et paf, le bon compte tiers qu'on leur a mis dans leur fiche partenaire apparait. D'autres partenaires sont fournisseurs et clients et on des comptes tiers associés à chaque statut (bénéficiaires ou fournisseurs). Par exemple, les salarié·e·s qui sont adhérent·e·s de la structure et ont en tant que fournisseur d'un travail/service régulier un compte tiers spécifique. Certains services via leur récurrence et les écritures qui vont avec, ont aussi des comptes tiers spécifiques, comme l'Urssaf, les mutuelles, ...
-* Type de compte : on choisit le bon, ...
-* Compte : on met le compte que l'on cherche à solder par l'écriture que l'on est en train de saisir discrêtement.
-* On note le montant. Attention, si c'est quelque chose pour lequel on est créditeur·euse, alors on met un "-" devant. Concrêtement, si ce sont des sous qui sortent de notre compte bancaire, alors on met un "-". Sinon, on met rien et c'est un "+", n'est-ce pas ! :)
-* Pour lettre, on clique sur le bouton rouge qui est à droite du montant. La burette va chercher toutes les écritures qui se rapportent au compte ou au partenaire et on va tiquer toutes les écritures concernées par le lettrage. Si 1 seule écriture est concernée, comme souvent, alors on fait attention à ce que la case "lettrage complet" soit bien tiquée. Elle est plutôt tiquée par défaut, donc c'est plutôt quand ce n'est pas un lettrage complet que l'on veille à détiquer. Cela peut être le cas pour des factures dont une partie est payée comme une avance, ou des factures que l'on règlerait en plusieurs fois.
-* Si l'on arrive pas à trouver l'écriture qui correspond, c'est que quelque chose quelque part n'est pas correctement saisi : soit les comptes tiers ne correspondent pas, soit le type de compte n'est pas clair ... En tout cas, on ne force pas, on vérifie et on demande la modification qui va bien.
-
-# MOT DE LA FIN
-Lorsque tous les boutons sont verts …
-On prend un vrai moment pour se réjouir parce que la première fois qu'on l'a fait, on pensait pas y arriver :) Parce que cela nous a permis de repérer toutes les petites incohérences qu'on pouvait avoir dans notre travail de saisie de la compta. Et c'est merveilleux. Mais, pétard, c'était quand même terriblement chiant de reprendre tout ça pour tout corriger...
-Paraitrait que c'est vraiment chiant la première et peut-être la deuxième fois mais qu'après c'est cool!!!

+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Nouveau document’
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@@ -0,0 +1,68 @@
+# Pour faire le rapprochement bancaire avec la burette
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+## Quoi ?
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+À la fin de chaque mois, on fait avec le relevé bancaire, le rapprochement entre les écritures que l'on a saisies (via fac fournisseurs, bénéficiaires, écritures récurrentes, etc..) et ce que la banque a enregistré comme mouvements.
+
+Cela permet également de lettrer les écritures entre elles. Par exemple, on a enregistré une facture fournisseur au fil du mois. Cette facture crédite un compte tiers du montant de ce que l'on a acheté. Ce n'est pas au moment du paiement que l'on écrit l'écriture de contre partie qui débite le compte tiers du même montant mais c'est le rapprochement bancaire. La date actée est alors celle de la trace du mouvement de sous sur le relevé.
+
+## Petite remarque qui en découle sur la facturation
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+Même chose pour une facture bénéficiaire, ce n'est pas lorsque l'on reçoit l'argent sur le compte que l'on acte la facture comme payée (ce qui écrit la contre partie) mais lorsque l'on fait le rapprochement bancaire.
+
+Donc concrêtement, on n'encaisse les factures bénéficiaires que lors du rapprochement bancaire, elles sont alors payées. Et on acte le paiement des factures fournisseurs aussi lors du rapprochement bancaire.
+
+## Préalable
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+Pour se lancer dans le rapprochement bancaire sur un mois M, on vérifie que l'on a tout saisi, que tout est OK, y compris les écritures récurrentes (paie, cotisations, dons à d'autres collectifs, ...). Si tout n'est pas ok, on ne se lance pas, on réfléchit.
+Si pour n'importe quelle raison, on ne parvient pas à finir le rapprochement bancaire d'un mois donné M (lettrage complet, différentiel des soldes ok, et étape "boutton enregistré" ok), on ne se lance pas dans commencer le mois M+1, on réfléchit :)
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+## Remarques avisées :
+* Il ne faut pas annuler les factures, cela fait des trous dans la numérotation,
+* Il ne faut pas cliquer sur "payer" pour les factures bénéficiaires au fil du mois, c'est le rapprochement bancaire qui le fait en fin de mois. Cela évite les erreurs et les décallages de numérotation.
+* Si on veut annuler un paiement, parce qu'on aurait cliqué sur "payer" une facture bénéficiaire par exemple, on ne le fait pas en annulant la facture mais en allant annuler les "paiements bénéficiaires" concernés. Cela se fait dans : bénéficiaires/paiements bénéficiaires. On clique sur une ligne, on annule ce bon, on met en brouillon et on supprime. Même chose pour les paiements fournisseurs.
+* Il y a toujours la possibilité de "jouer" avec les séquences dans "comptabilite/configuration/journaux" pour paramétrer les séquences et la numérotation des pièces comptables. Cela évite certains décallages de numéro de pièces, mais ça ne fait pas tout.
+
+## C'est parti !
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+On prend le relevé,
+On clique sur comptabilité/banque et liquidités/relevés bancaires. Et on créé un nouveau.
+On remplit les champs :
+* le journal : c'est le compte en banque du relevé,
+* la référence : on reprend celle du papier physique qu'on a dans les mains pour ne pas perdre l'info et le lien entre les 2,
+* on remplit le solde initial et le solde final qui sont en début et en fin de relevé. Ces champs sont à remplir soi-même, mais la burette dispose d'un test qui vérifie que la somme des opérations saisies sur le relevé correspond bien à la différence entre les soldes,
+* la date : on choisit la date de début ou de fin du relevé mais toujours la même. Pour la Cyclo, on a pris la date de fin, qui est toujours dans la période concernée. Par exemple, pour le mois de janvier 2017, si l'on met la date de début soit le 30/12/2016, la date n'existe pas pour notre burette... Elle commence au 01/01/2017 => donc date de fin de période.
+* la période : le mois concerné par le relevé.
+
+Le principe à partir de maintenant est de saisir chacune des lignes qui sont sur le relevé bancaire. Cela se fait de 2 manières :
+* soit à la main,
+* soit en important des factures.
+
+L'import de factures est à privilégier car il lettre directement les opérations et va chercher la pièce comptable déjà enregistrée. Genre, la burette va chercher la facture fournisseur et sa référence pour la solder en actant son paiement.
+
+### Import de facture
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+* On clique dessus (en haut à droite, hein).
+* On clique sur "ajouter" des dettes ou des créances. 
+* Là dans la barre de recherche, on peut soit chercher le compte, ou le partenaire, ... et on coche à gauche en tiquant la facture concernée qu'on a lue sur le relevé comme payée.
+Il arrive qu'il y ait un problème d'affichage des listes déroulantes quand on tape dans la barre de recherche de cette fenêtre. En réalité, c'est qu'elle s'affiche à l'arrière... Petit bug... On recharge simplement la page et c'est bon.
+* Lorsqu'on a tiqué ce qui nous intéresse, on appuie sur sélectionner et puis sur "ok" sur la fenêtre des dettes et créances.
+Attention, si ça lettre tout seul, il faut quand même :
+* corriger la date de l'opération qui est celle du jour d'aujourd'hui par défaut,
+* compléter le libellé avec des infos qui font le lien entre ce qu'on sait que c'est et la ligne du relevé bancaire concernée.
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+### Saisie à la mano
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+* On remplit toutes les colonnes pour bien retrouver de quoi on parle.
+* La colonne référence, on s'en fout un peu si on ne l'a pas fait par import de facture. Sinon on l'aurait fait par import de factures.
+* Partenaire : aide à reconnaitre le type du compte et le compte concerné. Par exemple, certains partenaires ne sont que des fournisseurs et paf, le bon compte tiers qu'on leur a mis dans leur fiche partenaire apparait. D'autres partenaires sont fournisseurs et clients et on des comptes tiers associés à chaque statut (bénéficiaires ou fournisseurs). Par exemple, les salarié·e·s qui sont adhérent·e·s de la structure et ont en tant que fournisseur d'un travail/service régulier un compte tiers spécifique. Certains services via leur récurrence et les écritures qui vont avec, ont aussi des comptes tiers spécifiques, comme l'Urssaf, les mutuelles, ...
+* Type de compte : on choisit le bon, ...
+* Compte : on met le compte que l'on cherche à solder par l'écriture que l'on est en train de saisir discrêtement.
+* On note le montant. Attention, si c'est quelque chose pour lequel on est créditeur·euse, alors on met un "-" devant. Concrêtement, si ce sont des sous qui sortent de notre compte bancaire, alors on met un "-". Sinon, on met rien et c'est un "+", n'est-ce pas ! :)
+* Pour lettre, on clique sur le bouton rouge qui est à droite du montant. La burette va chercher toutes les écritures qui se rapportent au compte ou au partenaire et on va tiquer toutes les écritures concernées par le lettrage. Si 1 seule écriture est concernée, comme souvent, alors on fait attention à ce que la case "lettrage complet" soit bien tiquée. Elle est plutôt tiquée par défaut, donc c'est plutôt quand ce n'est pas un lettrage complet que l'on veille à détiquer. Cela peut être le cas pour des factures dont une partie est payée comme une avance, ou des factures que l'on règlerait en plusieurs fois.
+* Si l'on arrive pas à trouver l'écriture qui correspond, c'est que quelque chose quelque part n'est pas correctement saisi : soit les comptes tiers ne correspondent pas, soit le type de compte n'est pas clair ... En tout cas, on ne force pas, on vérifie et on demande la modification qui va bien.
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+# MOT DE LA FIN
+Lorsque tous les boutons sont verts …
+On prend un vrai moment pour se réjouir parce que la première fois qu'on l'a fait, on pensait pas y arriver :) Parce que cela nous a permis de repérer toutes les petites incohérences qu'on pouvait avoir dans notre travail de saisie de la compta. Et c'est merveilleux. Mais, pétard, c'était quand même terriblement chiant de reprendre tout ça pour tout corriger...
+Paraitrait que c'est vraiment chiant la première et peut-être la deuxième fois mais qu'après c'est cool!!!

< ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Nouveau document’
> ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Rapprochement_bancaire.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document"
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--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document"	
+++ /dev/null
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-# Pour faire le rapprochement bancaire avec la burette
-
-## Quoi ?
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-À la fin de chaque mois, on fait avec le relevé bancaire, le rapprochement entre les écritures que l'on a saisies (via fac fournisseurs, bénéficiaires, écritures récurrentes, etc..) et ce que la banque a enregistré comme mouvements.
-
-Cela permet également de lettrer les écritures entre elles. Par exemple, on a enregistré une facture fournisseur au fil du mois. Cette facture crédite un compte tiers du montant de ce que l'on a acheté. Ce n'est pas au moment du paiement que l'on écrit l'écriture de contre partie qui débite le compte tiers du même montant mais c'est le rapprochement bancaire. La date actée est alors celle de la trace du mouvement de sous sur le relevé.
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-## Petite remarque qui en découle sur la facturation
-
-Même chose pour une facture bénéficiaire, ce n'est pas lorsque l'on reçoit l'argent sur le compte que l'on acte la facture comme payée (ce qui écrit la contre partie) mais lorsque l'on fait le rapprochement bancaire.
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-Donc concrêtement, on n'encaisse les factures bénéficiaires que lors du rapprochement bancaire, elles sont alors payées. Et on acte le paiement des factures fournisseurs aussi lors du rapprochement bancaire.
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-## Préalable
-
-Pour se lancer dans le rapprochement bancaire sur un mois M, on vérifie que l'on a tout saisi, que tout est OK, y compris les écritures récurrentes (paie, cotisations, dons à d'autres collectifs, ...). Si tout n'est pas ok, on ne se lance pas, on réfléchit.
-Si pour n'importe quelle raison, on ne parvient pas à finir le rapprochement bancaire d'un mois donné M (lettrage complet, différentiel des soldes ok, et étape "boutton enregistré" ok), on ne se lance pas dans commencer le mois M+1, on réfléchit :)
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-## Remarques avisées :
-* Il ne faut pas annuler les factures, cela fait des trous dans la numérotation,
-* Il ne faut pas cliquer sur "payer" pour les factures bénéficiaires au fil du mois, c'est le rapprochement bancaire qui le fait en fin de mois. Cela évite les erreurs et les décallages de numérotation.
-* Si on veut annuler un paiement, parce qu'on aurait cliqué sur "payer" une facture bénéficiaire par exemple, on ne le fait pas en annulant la facture mais en allant annuler les "paiements bénéficiaires" concernés. Cela se fait dans : bénéficiaires/paiements bénéficiaires. On clique sur une ligne, on annule ce bon, on met en brouillon et on supprime. Même chose pour les paiements fournisseurs.
-* Il y a toujours la possibilité de "jouer" avec les séquences dans "comptabilite/configuration/journaux" pour paramétrer les séquences et la numérotation des pièces comptables. Cela évite certains décallages de numéro de pièces, mais ça ne fait pas tout.
-
-## C'est parti !
-
-On prend le relevé,
-On clique sur comptabilité/banque et liquidités/relevés bancaires. Et on créé un nouveau.
-On remplit les champs :
-* le journal : c'est le compte en banque du relevé,
-* la référence : on reprend celle du papier physique qu'on a dans les mains pour ne pas perdre l'info et le lien entre les 2,
-* on remplit le solde initial et le solde final qui sont en début et en fin de relevé. Ces champs sont à remplir soi-même, mais la burette dispose d'un test qui vérifie que la somme des opérations saisies sur le relevé correspond bien à la différence entre les soldes,
-* la date : on choisit la date de début ou de fin du relevé mais toujours la même. Pour la Cyclo, on a pris la date de fin, qui est toujours dans la période concernée. Par exemple, pour le mois de janvier 2017, si l'on met la date de début soit le 30/12/2016, la date n'existe pas pour notre burette... Elle commence au 01/01/2017 => donc date de fin de période.
-* la période : le mois concerné par le relevé.
-
-Le principe à partir de maintenant est de saisir chacune des lignes qui sont sur le relevé bancaire. Cela se fait de 2 manières :
-* soit à la main,
-* soit en important des factures.
-
-L'import de factures est à privilégier car il lettre directement les opérations et va chercher la pièce comptable déjà enregistrée. Genre, la burette va chercher la facture fournisseur et sa référence pour la solder en actant son paiement.
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-### Import de facture
-
-* On clique dessus (en haut à droite, hein).
-* On clique sur "ajouter" des dettes ou des créances. 
-* Là dans la barre de recherche, on peut soit chercher le compte, ou le partenaire, ... et on coche à gauche en tiquant la facture concernée qu'on a lue sur le relevé comme payée.
-Il arrive qu'il y ait un problème d'affichage des listes déroulantes quand on tape dans la barre de recherche de cette fenêtre. En réalité, c'est qu'elle s'affiche à l'arrière... Petit bug... On recharge simplement la page et c'est bon.
-* Lorsqu'on a tiqué ce qui nous intéresse, on appuie sur sélectionner et puis sur "ok" sur la fenêtre des dettes et créances.
-Attention, si ça lettre tout seul, il faut quand même :
-* corriger la date de l'opération qui est celle du jour d'aujourd'hui par défaut,
-* compléter le libellé avec des infos qui font le lien entre ce qu'on sait que c'est et la ligne du relevé bancaire concernée.
-
-### Saisie à la mano
-
-* On remplit toutes les colonnes pour bien retrouver de quoi on parle.
-* La colonne référence, on s'en fout un peu si on ne l'a pas fait par import de facture. Sinon on l'aurait fait par import de factures.
-* Partenaire : aide à reconnaitre le type du compte et le compte concerné. Par exemple, certains partenaires ne sont que des fournisseurs et paf, le bon compte tiers qu'on leur a mis dans leur fiche partenaire apparait. D'autres partenaires sont fournisseurs et clients et on des comptes tiers associés à chaque statut (bénéficiaires ou fournisseurs). Par exemple, les salarié·e·s qui sont adhérent·e·s de la structure et ont en tant que fournisseur d'un travail/service régulier un compte tiers spécifique. Certains services via leur récurrence et les écritures qui vont avec, ont aussi des comptes tiers spécifiques, comme l'Urssaf, les mutuelles, ...
-* Type de compte : on choisit le bon, ...
-* Compte : on met le compte que l'on cherche à solder par l'écriture que l'on est en train de saisir discrêtement.
-* On note le montant. Attention, si c'est quelque chose pour lequel on est créditeur·euse, alors on met un "-" devant. Concrêtement, si ce sont des sous qui sortent de notre compte bancaire, alors on met un "-". Sinon, on met rien et c'est un "+", n'est-ce pas ! :)
-* Pour lettre, on clique sur le bouton rouge qui est à droite du montant. La burette va chercher toutes les écritures qui se rapportent au compte ou au partenaire et on va tiquer toutes les écritures concernées par le lettrage. Si 1 seule écriture est concernée, comme souvent, alors on fait attention à ce que la case "lettrage complet" soit bien tiquée. Elle est plutôt tiquée par défaut, donc c'est plutôt quand ce n'est pas un lettrage complet que l'on veille à détiquer. Cela peut être le cas pour des factures dont une partie est payée comme une avance, ou des factures que l'on règlerait en plusieurs fois.
-* Si l'on arrive pas à trouver l'écriture qui correspond, c'est que quelque chose quelque part n'est pas correctement saisi : soit les comptes tiers ne correspondent pas, soit le type de compte n'est pas clair ... En tout cas, on ne force pas, on vérifie et on demande la modification qui va bien.
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-# MOT DE LA FIN
-Lorsque tous les boutons sont verts …
-On prend un vrai moment pour se réjouir parce que la première fois qu'on l'a fait, on pensait pas y arriver :) Parce que cela nous a permis de repérer toutes les petites incohérences qu'on pouvait avoir dans notre travail de saisie de la compta. Et c'est merveilleux. Mais, pétard, c'était quand même terriblement chiant de reprendre tout ça pour tout corriger...
-Paraitrait que c'est vraiment chiant la première et peut-être la deuxième fois mais qu'après c'est cool!!!
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Rapprochement_bancaire.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Rapprochement_bancaire.mdwn"
new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Rapprochement_bancaire.mdwn"
@@ -0,0 +1,68 @@
+# Pour faire le rapprochement bancaire avec la burette
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+## Quoi ?
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+À la fin de chaque mois, on fait avec le relevé bancaire, le rapprochement entre les écritures que l'on a saisies (via fac fournisseurs, bénéficiaires, écritures récurrentes, etc..) et ce que la banque a enregistré comme mouvements.
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+Cela permet également de lettrer les écritures entre elles. Par exemple, on a enregistré une facture fournisseur au fil du mois. Cette facture crédite un compte tiers du montant de ce que l'on a acheté. Ce n'est pas au moment du paiement que l'on écrit l'écriture de contre partie qui débite le compte tiers du même montant mais c'est le rapprochement bancaire. La date actée est alors celle de la trace du mouvement de sous sur le relevé.
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+## Petite remarque qui en découle sur la facturation
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+Même chose pour une facture bénéficiaire, ce n'est pas lorsque l'on reçoit l'argent sur le compte que l'on acte la facture comme payée (ce qui écrit la contre partie) mais lorsque l'on fait le rapprochement bancaire.
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+Donc concrêtement, on n'encaisse les factures bénéficiaires que lors du rapprochement bancaire, elles sont alors payées. Et on acte le paiement des factures fournisseurs aussi lors du rapprochement bancaire.
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+## Préalable
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+Pour se lancer dans le rapprochement bancaire sur un mois M, on vérifie que l'on a tout saisi, que tout est OK, y compris les écritures récurrentes (paie, cotisations, dons à d'autres collectifs, ...). Si tout n'est pas ok, on ne se lance pas, on réfléchit.
+Si pour n'importe quelle raison, on ne parvient pas à finir le rapprochement bancaire d'un mois donné M (lettrage complet, différentiel des soldes ok, et étape "boutton enregistré" ok), on ne se lance pas dans commencer le mois M+1, on réfléchit :)
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+## Remarques avisées :
+* Il ne faut pas annuler les factures, cela fait des trous dans la numérotation,
+* Il ne faut pas cliquer sur "payer" pour les factures bénéficiaires au fil du mois, c'est le rapprochement bancaire qui le fait en fin de mois. Cela évite les erreurs et les décallages de numérotation.
+* Si on veut annuler un paiement, parce qu'on aurait cliqué sur "payer" une facture bénéficiaire par exemple, on ne le fait pas en annulant la facture mais en allant annuler les "paiements bénéficiaires" concernés. Cela se fait dans : bénéficiaires/paiements bénéficiaires. On clique sur une ligne, on annule ce bon, on met en brouillon et on supprime. Même chose pour les paiements fournisseurs.
+* Il y a toujours la possibilité de "jouer" avec les séquences dans "comptabilite/configuration/journaux" pour paramétrer les séquences et la numérotation des pièces comptables. Cela évite certains décallages de numéro de pièces, mais ça ne fait pas tout.
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+## C'est parti !
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+On prend le relevé,
+On clique sur comptabilité/banque et liquidités/relevés bancaires. Et on créé un nouveau.
+On remplit les champs :
+* le journal : c'est le compte en banque du relevé,
+* la référence : on reprend celle du papier physique qu'on a dans les mains pour ne pas perdre l'info et le lien entre les 2,
+* on remplit le solde initial et le solde final qui sont en début et en fin de relevé. Ces champs sont à remplir soi-même, mais la burette dispose d'un test qui vérifie que la somme des opérations saisies sur le relevé correspond bien à la différence entre les soldes,
+* la date : on choisit la date de début ou de fin du relevé mais toujours la même. Pour la Cyclo, on a pris la date de fin, qui est toujours dans la période concernée. Par exemple, pour le mois de janvier 2017, si l'on met la date de début soit le 30/12/2016, la date n'existe pas pour notre burette... Elle commence au 01/01/2017 => donc date de fin de période.
+* la période : le mois concerné par le relevé.
+
+Le principe à partir de maintenant est de saisir chacune des lignes qui sont sur le relevé bancaire. Cela se fait de 2 manières :
+* soit à la main,
+* soit en important des factures.
+
+L'import de factures est à privilégier car il lettre directement les opérations et va chercher la pièce comptable déjà enregistrée. Genre, la burette va chercher la facture fournisseur et sa référence pour la solder en actant son paiement.
+
+### Import de facture
+
+* On clique dessus (en haut à droite, hein).
+* On clique sur "ajouter" des dettes ou des créances. 
+* Là dans la barre de recherche, on peut soit chercher le compte, ou le partenaire, ... et on coche à gauche en tiquant la facture concernée qu'on a lue sur le relevé comme payée.
+Il arrive qu'il y ait un problème d'affichage des listes déroulantes quand on tape dans la barre de recherche de cette fenêtre. En réalité, c'est qu'elle s'affiche à l'arrière... Petit bug... On recharge simplement la page et c'est bon.
+* Lorsqu'on a tiqué ce qui nous intéresse, on appuie sur sélectionner et puis sur "ok" sur la fenêtre des dettes et créances.
+Attention, si ça lettre tout seul, il faut quand même :
+* corriger la date de l'opération qui est celle du jour d'aujourd'hui par défaut,
+* compléter le libellé avec des infos qui font le lien entre ce qu'on sait que c'est et la ligne du relevé bancaire concernée.
+
+### Saisie à la mano
+
+* On remplit toutes les colonnes pour bien retrouver de quoi on parle.
+* La colonne référence, on s'en fout un peu si on ne l'a pas fait par import de facture. Sinon on l'aurait fait par import de factures.
+* Partenaire : aide à reconnaitre le type du compte et le compte concerné. Par exemple, certains partenaires ne sont que des fournisseurs et paf, le bon compte tiers qu'on leur a mis dans leur fiche partenaire apparait. D'autres partenaires sont fournisseurs et clients et on des comptes tiers associés à chaque statut (bénéficiaires ou fournisseurs). Par exemple, les salarié·e·s qui sont adhérent·e·s de la structure et ont en tant que fournisseur d'un travail/service régulier un compte tiers spécifique. Certains services via leur récurrence et les écritures qui vont avec, ont aussi des comptes tiers spécifiques, comme l'Urssaf, les mutuelles, ...
+* Type de compte : on choisit le bon, ...
+* Compte : on met le compte que l'on cherche à solder par l'écriture que l'on est en train de saisir discrêtement.
+* On note le montant. Attention, si c'est quelque chose pour lequel on est créditeur·euse, alors on met un "-" devant. Concrêtement, si ce sont des sous qui sortent de notre compte bancaire, alors on met un "-". Sinon, on met rien et c'est un "+", n'est-ce pas ! :)
+* Pour lettre, on clique sur le bouton rouge qui est à droite du montant. La burette va chercher toutes les écritures qui se rapportent au compte ou au partenaire et on va tiquer toutes les écritures concernées par le lettrage. Si 1 seule écriture est concernée, comme souvent, alors on fait attention à ce que la case "lettrage complet" soit bien tiquée. Elle est plutôt tiquée par défaut, donc c'est plutôt quand ce n'est pas un lettrage complet que l'on veille à détiquer. Cela peut être le cas pour des factures dont une partie est payée comme une avance, ou des factures que l'on règlerait en plusieurs fois.
+* Si l'on arrive pas à trouver l'écriture qui correspond, c'est que quelque chose quelque part n'est pas correctement saisi : soit les comptes tiers ne correspondent pas, soit le type de compte n'est pas clair ... En tout cas, on ne force pas, on vérifie et on demande la modification qui va bien.
+
+# MOT DE LA FIN
+Lorsque tous les boutons sont verts …
+On prend un vrai moment pour se réjouir parce que la première fois qu'on l'a fait, on pensait pas y arriver :) Parce que cela nous a permis de repérer toutes les petites incohérences qu'on pouvait avoir dans notre travail de saisie de la compta. Et c'est merveilleux. Mais, pétard, c'était quand même terriblement chiant de reprendre tout ça pour tout corriger...
+Paraitrait que c'est vraiment chiant la première et peut-être la deuxième fois mais qu'après c'est cool!!!

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Nouveau document’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document"
index e69de29..6df52dc 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document"	
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document"	
@@ -0,0 +1,68 @@
+# Pour faire le rapprochement bancaire avec la burette
+
+## Quoi ?
+
+À la fin de chaque mois, on fait avec le relevé bancaire, le rapprochement entre les écritures que l'on a saisies (via fac fournisseurs, bénéficiaires, écritures récurrentes, etc..) et ce que la banque a enregistré comme mouvements.
+
+Cela permet également de lettrer les écritures entre elles. Par exemple, on a enregistré une facture fournisseur au fil du mois. Cette facture crédite un compte tiers du montant de ce que l'on a acheté. Ce n'est pas au moment du paiement que l'on écrit l'écriture de contre partie qui débite le compte tiers du même montant mais c'est le rapprochement bancaire. La date actée est alors celle de la trace du mouvement de sous sur le relevé.
+
+## Petite remarque qui en découle sur la facturation
+
+Même chose pour une facture bénéficiaire, ce n'est pas lorsque l'on reçoit l'argent sur le compte que l'on acte la facture comme payée (ce qui écrit la contre partie) mais lorsque l'on fait le rapprochement bancaire.
+
+Donc concrêtement, on n'encaisse les factures bénéficiaires que lors du rapprochement bancaire, elles sont alors payées. Et on acte le paiement des factures fournisseurs aussi lors du rapprochement bancaire.
+
+## Préalable
+
+Pour se lancer dans le rapprochement bancaire sur un mois M, on vérifie que l'on a tout saisi, que tout est OK, y compris les écritures récurrentes (paie, cotisations, dons à d'autres collectifs, ...). Si tout n'est pas ok, on ne se lance pas, on réfléchit.
+Si pour n'importe quelle raison, on ne parvient pas à finir le rapprochement bancaire d'un mois donné M (lettrage complet, différentiel des soldes ok, et étape "boutton enregistré" ok), on ne se lance pas dans commencer le mois M+1, on réfléchit :)
+
+## Remarques avisées :
+* Il ne faut pas annuler les factures, cela fait des trous dans la numérotation,
+* Il ne faut pas cliquer sur "payer" pour les factures bénéficiaires au fil du mois, c'est le rapprochement bancaire qui le fait en fin de mois. Cela évite les erreurs et les décallages de numérotation.
+* Si on veut annuler un paiement, parce qu'on aurait cliqué sur "payer" une facture bénéficiaire par exemple, on ne le fait pas en annulant la facture mais en allant annuler les "paiements bénéficiaires" concernés. Cela se fait dans : bénéficiaires/paiements bénéficiaires. On clique sur une ligne, on annule ce bon, on met en brouillon et on supprime. Même chose pour les paiements fournisseurs.
+* Il y a toujours la possibilité de "jouer" avec les séquences dans "comptabilite/configuration/journaux" pour paramétrer les séquences et la numérotation des pièces comptables. Cela évite certains décallages de numéro de pièces, mais ça ne fait pas tout.
+
+## C'est parti !
+
+On prend le relevé,
+On clique sur comptabilité/banque et liquidités/relevés bancaires. Et on créé un nouveau.
+On remplit les champs :
+* le journal : c'est le compte en banque du relevé,
+* la référence : on reprend celle du papier physique qu'on a dans les mains pour ne pas perdre l'info et le lien entre les 2,
+* on remplit le solde initial et le solde final qui sont en début et en fin de relevé. Ces champs sont à remplir soi-même, mais la burette dispose d'un test qui vérifie que la somme des opérations saisies sur le relevé correspond bien à la différence entre les soldes,
+* la date : on choisit la date de début ou de fin du relevé mais toujours la même. Pour la Cyclo, on a pris la date de fin, qui est toujours dans la période concernée. Par exemple, pour le mois de janvier 2017, si l'on met la date de début soit le 30/12/2016, la date n'existe pas pour notre burette... Elle commence au 01/01/2017 => donc date de fin de période.
+* la période : le mois concerné par le relevé.
+
+Le principe à partir de maintenant est de saisir chacune des lignes qui sont sur le relevé bancaire. Cela se fait de 2 manières :
+* soit à la main,
+* soit en important des factures.
+
+L'import de factures est à privilégier car il lettre directement les opérations et va chercher la pièce comptable déjà enregistrée. Genre, la burette va chercher la facture fournisseur et sa référence pour la solder en actant son paiement.
+
+### Import de facture
+
+* On clique dessus (en haut à droite, hein).
+* On clique sur "ajouter" des dettes ou des créances. 
+* Là dans la barre de recherche, on peut soit chercher le compte, ou le partenaire, ... et on coche à gauche en tiquant la facture concernée qu'on a lue sur le relevé comme payée.
+Il arrive qu'il y ait un problème d'affichage des listes déroulantes quand on tape dans la barre de recherche de cette fenêtre. En réalité, c'est qu'elle s'affiche à l'arrière... Petit bug... On recharge simplement la page et c'est bon.
+* Lorsqu'on a tiqué ce qui nous intéresse, on appuie sur sélectionner et puis sur "ok" sur la fenêtre des dettes et créances.
+Attention, si ça lettre tout seul, il faut quand même :
+* corriger la date de l'opération qui est celle du jour d'aujourd'hui par défaut,
+* compléter le libellé avec des infos qui font le lien entre ce qu'on sait que c'est et la ligne du relevé bancaire concernée.
+
+### Saisie à la mano
+
+* On remplit toutes les colonnes pour bien retrouver de quoi on parle.
+* La colonne référence, on s'en fout un peu si on ne l'a pas fait par import de facture. Sinon on l'aurait fait par import de factures.
+* Partenaire : aide à reconnaitre le type du compte et le compte concerné. Par exemple, certains partenaires ne sont que des fournisseurs et paf, le bon compte tiers qu'on leur a mis dans leur fiche partenaire apparait. D'autres partenaires sont fournisseurs et clients et on des comptes tiers associés à chaque statut (bénéficiaires ou fournisseurs). Par exemple, les salarié·e·s qui sont adhérent·e·s de la structure et ont en tant que fournisseur d'un travail/service régulier un compte tiers spécifique. Certains services via leur récurrence et les écritures qui vont avec, ont aussi des comptes tiers spécifiques, comme l'Urssaf, les mutuelles, ...
+* Type de compte : on choisit le bon, ...
+* Compte : on met le compte que l'on cherche à solder par l'écriture que l'on est en train de saisir discrêtement.
+* On note le montant. Attention, si c'est quelque chose pour lequel on est créditeur·euse, alors on met un "-" devant. Concrêtement, si ce sont des sous qui sortent de notre compte bancaire, alors on met un "-". Sinon, on met rien et c'est un "+", n'est-ce pas ! :)
+* Pour lettre, on clique sur le bouton rouge qui est à droite du montant. La burette va chercher toutes les écritures qui se rapportent au compte ou au partenaire et on va tiquer toutes les écritures concernées par le lettrage. Si 1 seule écriture est concernée, comme souvent, alors on fait attention à ce que la case "lettrage complet" soit bien tiquée. Elle est plutôt tiquée par défaut, donc c'est plutôt quand ce n'est pas un lettrage complet que l'on veille à détiquer. Cela peut être le cas pour des factures dont une partie est payée comme une avance, ou des factures que l'on règlerait en plusieurs fois.
+* Si l'on arrive pas à trouver l'écriture qui correspond, c'est que quelque chose quelque part n'est pas correctement saisi : soit les comptes tiers ne correspondent pas, soit le type de compte n'est pas clair ... En tout cas, on ne force pas, on vérifie et on demande la modification qui va bien.
+
+# MOT DE LA FIN
+Lorsque tous les boutons sont verts …
+On prend un vrai moment pour se réjouir parce que la première fois qu'on l'a fait, on pensait pas y arriver :) Parce que cela nous a permis de repérer toutes les petites incohérences qu'on pouvait avoir dans notre travail de saisie de la compta. Et c'est merveilleux. Mais, pétard, c'était quand même terriblement chiant de reprendre tout ça pour tout corriger...
+Paraitrait que c'est vraiment chiant la première et peut-être la deuxième fois mais qu'après c'est cool!!!

+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/Nouveau document’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/Nouveau document"
new file mode 100644
index 0000000..e69de29

/ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette.mdwn’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn"
index 6df52dc..f4a7699 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn"
@@ -1,3 +1,7 @@
+[[!meta title="Burette"]]
+# [[!pagecount pages="page(./Burette/*) and !*/Discussion"]] pages
+[[!map pages="page(./Burette/*) and !*/Discussion" show="title"]]
+
 # Pour faire le rapprochement bancaire avec la burette
 
 ## Quoi ?

+ ‘Comptabilité/Savoir-faire/Burette/’
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/.empty" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/.empty"
new file mode 100644
index 0000000..da1585c
--- /dev/null
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette/.empty"
@@ -0,0 +1 @@
+I'm a folder!
\ No newline at end of file

diff --git "a/Comptabilit\303\251.mdwn" "b/Comptabilit\303\251.mdwn"
index c747a64..5d0f7a8 100644
--- "a/Comptabilit\303\251.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251.mdwn"
@@ -9,6 +9,10 @@
 
 # Comment les Cyclo font leur compta ?
 
+## A PANTIN : Progressivement, la BURETTE
+
+Après quelques années de compta à la main et au tableur, La Cyclo de Pantin passe progressivement à La [Burette](http://wiklou.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Burette).
+
 ## A PARIS : le logiciel FAITES LES COMPTES
 
 Depuis mi 2015, la Cyclo de Paris utilise le logiciel [FAITESLESCOMPTES](http://faiteslescomptes.fr/) pour faire sa compta.  

new event
diff --git "a/Agenda/2017/09/09/10h00-18h00/Salon_des_associations_de_Pantin_-_atelier_v\303\251lo.mdwn" "b/Agenda/2017/09/09/10h00-18h00/Salon_des_associations_de_Pantin_-_atelier_v\303\251lo.mdwn"
new file mode 100644
index 0000000..07790bf
--- /dev/null
+++ "b/Agenda/2017/09/09/10h00-18h00/Salon_des_associations_de_Pantin_-_atelier_v\303\251lo.mdwn"
@@ -0,0 +1,22 @@
+[[!tag
+	Cyclofficine/Pantin
+
+ ]]
+
+# Où ?
+Place de la pointe à Pantin
+
+# Quoi ?
+Atelier d'auto-réparation de vélos
+
+
+[[!sidebar var=TOC content="""
+# Sommaire
+[[!toc levels=3]]
+
+# Qui ?
+[[!poll id="qui"
+ 0 "j’en suis !"
+ 0 "sans moi =("
+ ]]
+"""]]

poll vote: id=inscriptions: j'en suis !
diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 7a1410a..aad844b 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,7 +9,7 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="Jessy Adèle Marielle Francesca" "j'en suis !"
+ 0="Francesca Marielle Adèle" "j'en suis !"
  0="marie" "sans moi =("
  ]]
 """]]

diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 20bedc0..7a1410a 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -71,6 +71,7 @@ mercredi 30 août, toujours aux Courtillières de 14h à 17h.
 Faire un mail sur pantin.benevoles via niousletter pour des forces vives
 0. Villogia, notre bailleur voudrait faire une visite du local pour l'accessibilité, mise aux normes... Marielle reroute le mail à Adèle pour une proposition cette semaine en journée ou sinon au retour des vacances des salariées.
 0. souhait d'une journée (dimanche 3 septembre) de formation burette et administration général de la cyclo. Faire un mail sur pantin.benevoles et dans la niousletter
+0. Adèle souhaite initier quelques personnes à la soudure
 0. MécanoEs, organiser une réunion de préparation pour les ateliers à venir dès la rentrée (réunion hors local, mailing liste, permanence atelier MécanoEs fixe?, ...)
 
 # PAUSE

diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 4a130e5..20bedc0 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,7 +9,7 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="Jessy Adèle Marielle" "j'en suis !"
+ 0="Jessy Adèle Marielle Francesca" "j'en suis !"
  0="marie" "sans moi =("
  ]]
 """]]
@@ -35,7 +35,7 @@ En début de réunion, on désigne pour toute la réunion : [[Gouvernement/Réun
 
 ## Qui prépare le prochain CA?
 
->
+> faire un mail pour trouver des volontaires pour le prochain CA du 12 septembre 2017
 
 ## La médiation gestuelle
 
@@ -63,11 +63,15 @@ La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parol
 0. Et puis on a fait la fête. C'était à Bonnard avec nos coopain-ine-s de Paris et Ivry.
 
 ## Gestion du futur très proche: qui veut faire quoi ? Sujets urgents. (... min)
-0. Allo cyclo, qui prend en charge le cyclophone pour le mois d'août? comment?
-0. Et les clés!
+0. Allo cyclo, qui prend en charge le cyclophone pour le mois d'août? comment? Marielle le garde. Le cyclophone reste éteint. Marielle vérifie quotidiennement les messages sur le répondeur et fait suivre sur pantin.ca pour les questions urgentes.
+0. Et les clés! ça gère, Marielle, Cécile Til, et Yohan ont un jeu.
 0. On a aussi deux ateliers:
-samedi 26 août, brico-recyclo aux Courtillières de 15h à 18h(il y a déjà Eva mais elle aura bien besoin d'aide)
+samedi 26 août, brico-recyclo aux Courtillières de 15h à 18h(il y a déjà Eva mais elle aura bien besoin d'aide) Marielle s'y ajoute.
 mercredi 30 août, toujours aux Courtillières de 14h à 17h.
+Faire un mail sur pantin.benevoles via niousletter pour des forces vives
+0. Villogia, notre bailleur voudrait faire une visite du local pour l'accessibilité, mise aux normes... Marielle reroute le mail à Adèle pour une proposition cette semaine en journée ou sinon au retour des vacances des salariées.
+0. souhait d'une journée (dimanche 3 septembre) de formation burette et administration général de la cyclo. Faire un mail sur pantin.benevoles et dans la niousletter
+0. MécanoEs, organiser une réunion de préparation pour les ateliers à venir dès la rentrée (réunion hors local, mailing liste, permanence atelier MécanoEs fixe?, ...)
 
 # PAUSE
 On joue!
@@ -80,6 +84,7 @@ On joue!
 0. La rupture conventionnelle du contrat de Marie a été finalisée. Son contrat prendra fin au 31 août.
 0. Quentin démarre le 1 septembre youhou!
 Pour l'embauche il y a les procédures formelles vis à vis de l'URSSAF et des mutuelles en autres à envisager, la déclaration préalable à l'embauche. Un petit groupe de motivé-e-s?
+0. Question sur les membres de la collégiale suite aux nombreux départs
 
 *Qui en est ?*Aline, Marie, Jessy, Gilles, Marielle, Quentin, Adèle
 
@@ -105,6 +110,7 @@ Pour l'embauche il y a les procédures formelles vis à vis de l'URSSAF et des m
 
 
 ### COMCOM
+0. Jessy propose de faire un mini niousletter pour les ateliers de fin août début septembre. Si problème pour modérer, elle l'enverra sur pantin.benevoles.
 *Qui en est ?* Aline, Cécile Til, Cécile Tr, Jessy.
 
 *Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ? *

poll vote: id=inscriptions: j'en suis !
diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 68eade7..4a130e5 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,7 +9,7 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="Adèle Marielle" "j'en suis !"
+ 0="Jessy Adèle Marielle" "j'en suis !"
  0="marie" "sans moi =("
  ]]
 """]]

poll vote: id=inscriptions: j'en suis !
diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index f72df5c..68eade7 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,7 +9,7 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="Jessy Marielle Adèle" "j'en suis !"
+ 0="Adèle Marielle" "j'en suis !"
  0="marie" "sans moi =("
  ]]
 """]]

poll vote: id=inscriptions: j'en suis !
diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 68eade7..f72df5c 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,7 +9,7 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="Adèle Marielle" "j'en suis !"
+ 0="Jessy Marielle Adèle" "j'en suis !"
  0="marie" "sans moi =("
  ]]
 """]]

poll vote: id=inscriptions: j'en suis !
diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index f72df5c..68eade7 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,7 +9,7 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="Jessy Marielle Adèle" "j'en suis !"
+ 0="Adèle Marielle" "j'en suis !"
  0="marie" "sans moi =("
  ]]
 """]]

poll vote: id=inscriptions: j'en suis !
diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 68eade7..f72df5c 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,7 +9,7 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="Adèle Marielle" "j'en suis !"
+ 0="Jessy Marielle Adèle" "j'en suis !"
  0="marie" "sans moi =("
  ]]
 """]]

poll vote: id=inscriptions: j'en suis !
diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 4a130e5..68eade7 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,7 +9,7 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="Jessy Adèle Marielle" "j'en suis !"
+ 0="Adèle Marielle" "j'en suis !"
  0="marie" "sans moi =("
  ]]
 """]]

poll vote: id=inscriptions: j'en suis !
diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index d7534f1..4a130e5 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,7 +9,7 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="Marielle Adèle" "j'en suis !"
+ 0="Jessy Adèle Marielle" "j'en suis !"
  0="marie" "sans moi =("
  ]]
 """]]

diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 5c1b92e..d7534f1 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,7 +9,7 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="marielle adele" "j'en suis !"
+ 0="Marielle Adèle" "j'en suis !"
  0="marie" "sans moi =("
  ]]
 """]]

Modif' pour test
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn"
index 42e356e..6df52dc 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn"
@@ -63,6 +63,6 @@ Attention, si ça lettre tout seul, il faut quand même :
 * Si l'on arrive pas à trouver l'écriture qui correspond, c'est que quelque chose quelque part n'est pas correctement saisi : soit les comptes tiers ne correspondent pas, soit le type de compte n'est pas clair ... En tout cas, on ne force pas, on vérifie et on demande la modification qui va bien.
 
 # MOT DE LA FIN
-Lorsque tous les boutons sont verts...
+Lorsque tous les boutons sont verts …
 On prend un vrai moment pour se réjouir parce que la première fois qu'on l'a fait, on pensait pas y arriver :) Parce que cela nous a permis de repérer toutes les petites incohérences qu'on pouvait avoir dans notre travail de saisie de la compta. Et c'est merveilleux. Mais, pétard, c'était quand même terriblement chiant de reprendre tout ça pour tout corriger...
 Paraitrait que c'est vraiment chiant la première et peut-être la deuxième fois mais qu'après c'est cool!!!

Modif' cosmétique pour test
diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn"
index 1379f36..42e356e 100644
--- "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn"
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn"
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 ## Quoi ?
 
-A la fin de chaque mois, on fait avec le relevé bancaire, le rapprochement entre les écritures que l'on a saisies (via fac fournisseurs, bénéficiaires, écritures récurrentes, etc..) et ce que la banque a enregistré comme mouvements.
+À la fin de chaque mois, on fait avec le relevé bancaire, le rapprochement entre les écritures que l'on a saisies (via fac fournisseurs, bénéficiaires, écritures récurrentes, etc..) et ce que la banque a enregistré comme mouvements.
 
 Cela permet également de lettrer les écritures entre elles. Par exemple, on a enregistré une facture fournisseur au fil du mois. Cette facture crédite un compte tiers du montant de ce que l'on a acheté. Ce n'est pas au moment du paiement que l'on écrit l'écriture de contre partie qui débite le compte tiers du même montant mais c'est le rapprochement bancaire. La date actée est alors celle de la trace du mouvement de sous sur le relevé.
 

cosmétique pour test
diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index eee998f..5c1b92e 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -45,7 +45,7 @@ En début de réunion, on désigne pour toute la réunion : [[Gouvernement/Réun
  
 ## Météo de la Cyclo (temps indéterminable)
  
-Tour des ressentis sur l'asso et le mois qui vient de passer.
+Tour des ressentis sur l'association et le mois qui vient de passer.
 
 La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parole". 
 

/ ‘Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comité_d'Autogestion.mdwn’
diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 0d73b29..eee998f 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -9,8 +9,8 @@ Cyclofficine/Pantin
 [[!toc startlevel=0 levels=3]]
 # Qui ?
 [[!poll id="inscriptions"
- 0="" "j'en suis !"
- 0="" "sans moi =("
+ 0="marielle adele" "j'en suis !"
+ 0="marie" "sans moi =("
  ]]
 """]]
 

diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 97f7416..0d73b29 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -26,44 +26,44 @@ A l'atelier de [[Atelier_de_quartier/Pantin/Quatre_Chemins]].
 
 # Ordre du jour
 
-## Tour de prénoms ?  
-> 
+## Tour de prénoms ? 
+>
 
 ## Définition des rôles
 
 En début de réunion, on désigne pour toute la réunion : [[Gouvernement/Réunion_mensuelle_d’autogestion/Définition_des_rôles]]
 
-## Qui prépare le prochain CA? 
+## Qui prépare le prochain CA?
 
-> 
+>
 
 ## La médiation gestuelle
 
 [[Gouvernement/Réunion_mensuelle_d’autogestion/La_médiation_gestuelle]]
-	
+   
 ## Lecture de l'ODJ et éventuels ajouts
  
 ## Météo de la Cyclo (temps indéterminable)
  
 Tour des ressentis sur l'asso et le mois qui vient de passer.
 
-La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parole".  
+La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parole". 
 
-## On a un⋅e invité⋅e!  
+## On a un⋅e invité⋅e! 
 
 
-## Célébrations et retour sur les tâches accomplies (... min) > 
+## Célébrations et retour sur les tâches accomplies (... min) > (
 0. Oh qu'il est beau ce flyer sur les ateliers d'été!
 0. D'ailleurs des ateliers on en a fait pleins.
- Aux Courtillières (3, dont 2 brico-recyclo)
- Parc de la Bergère (5 ateliers)
- Place de la pointe (4 dont 2 brico-recyclo)
- à Romainville, à l'espace Jacques Brel (2 ateliers)
+* Aux Courtillières (3, dont 2 brico-recyclo)
+* Parc de la Bergère (5 ateliers)
+* Place de la pointe (4 dont 2 brico-recyclo)
+* à Romainville, à l'espace Jacques Brel (2 ateliers)
 0. On a bien avancé côté emploi, c'est officiel on a envoyé un petit mail. Mais ça on vous en parlera juste après au moment de la com AGRASH, suspense...
 0. Et puis on a fait la fête. C'était à Bonnard avec nos coopain-ine-s de Paris et Ivry.
 
-## Gestion du futur très proche: qui veut faire quoi ? Sujets urgents. (... min) 
-0. Allo cyclo, qui prend en charge le cyclophone pour le mois d'août? comment? 
+## Gestion du futur très proche: qui veut faire quoi ? Sujets urgents. (... min)
+0. Allo cyclo, qui prend en charge le cyclophone pour le mois d'août? comment?
 0. Et les clés!
 0. On a aussi deux ateliers:
 samedi 26 août, brico-recyclo aux Courtillières de 15h à 18h(il y a déjà Eva mais elle aura bien besoin d'aide)
@@ -94,7 +94,9 @@ Pour l'embauche il y a les procédures formelles vis à vis de l'URSSAF et des m
 
 
 ### COMATOS
+
 0. biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
+
 *Qui en est ?* Marie, Nicolas, Peter, Yohan, Mak, Quentin.
 
 
@@ -108,11 +110,10 @@ Pour l'embauche il y a les procédures formelles vis à vis de l'URSSAF et des m
 *Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ? *
 
 
-# Point sur les trucs en cours (...min)  
+# Point sur les trucs en cours (...min) 
 0. Wiki pour les nuls. On a fait un petit travail en intercyclo pour se familiariser avec la bête. Un compte rendu sur le wiki doit arriver.
 0. Dossier technique shimano
 
 # Cave d'affinage
 
 0. note à nous même ne pas oublier d'ici la fin de l'année de se fendre d'une jolie petite lettre à l'attention du département et au sujet des ateliers de cet été et du fonctionnement de la subvention. L'idée serait de montrer du doigt les changements de procédure entre convention, subvention, prestation... et les inconvénients que cela pose.
-

< ‘Agenda/2017/08/30/14h00-17h00/Atelier_de_rue_parc_des_Courtillieresmdwn’
> ‘Agenda/2017/08/30/14h00-17h00/Atelier_de_rue_parc_des_Courtillieres.mdwn’
diff --git a/Agenda/2017/08/30/14h00-17h00/Atelier_de_rue_parc_des_Courtillieres.mdwn b/Agenda/2017/08/30/14h00-17h00/Atelier_de_rue_parc_des_Courtillieres.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..6b290cd
--- /dev/null
+++ b/Agenda/2017/08/30/14h00-17h00/Atelier_de_rue_parc_des_Courtillieres.mdwn
@@ -0,0 +1,23 @@
+[[!tag
+	Cyclofficine/Pantin
+        Atelier_de_rue
+
+ ]]
+
+# Où ?
+Parc des Courtillières, avenue Aimé Césaire à Pantin
+
+# Quoi ?
+[Atelier_de_rue]
+
+
+[[!sidebar var=TOC content="""
+# Sommaire
+[[!toc levels=3]]
+
+# Qui ?
+[[!poll id="qui"
+ 0 "j’en suis !"
+ 0 "sans moi =("
+ ]]
+"""]]
diff --git a/Agenda/2017/08/30/14h00-17h00/Atelier_de_rue_parc_des_Courtillieresmdwn b/Agenda/2017/08/30/14h00-17h00/Atelier_de_rue_parc_des_Courtillieresmdwn
deleted file mode 100644
index 6b290cd..0000000
--- a/Agenda/2017/08/30/14h00-17h00/Atelier_de_rue_parc_des_Courtillieresmdwn
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-[[!tag
-	Cyclofficine/Pantin
-        Atelier_de_rue
-
- ]]
-
-# Où ?
-Parc des Courtillières, avenue Aimé Césaire à Pantin
-
-# Quoi ?
-[Atelier_de_rue]
-
-
-[[!sidebar var=TOC content="""
-# Sommaire
-[[!toc levels=3]]
-
-# Qui ?
-[[!poll id="qui"
- 0 "j’en suis !"
- 0 "sans moi =("
- ]]
-"""]]

- ‘Agenda/2017/08/04/19h00-22h00/Soirée_de_démontage_de_biclous.mdwn’
diff --git "a/Agenda/2017/08/04/19h00-22h00/Soir\303\251e_de_d\303\251montage_de_biclous.mdwn" "b/Agenda/2017/08/04/19h00-22h00/Soir\303\251e_de_d\303\251montage_de_biclous.mdwn"
deleted file mode 100644
index 4861310..0000000
--- "a/Agenda/2017/08/04/19h00-22h00/Soir\303\251e_de_d\303\251montage_de_biclous.mdwn"
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-[[!tag
-	Cyclofficine/Pantin
-	Atelier_de_quartier/Ouverture
-	Atelier_de_quartier/Pantin/Quatre_Chemins
- ]]
-[[!sidebar var=TOC content="""**Sommaire** [[!toc levels=3]]"""]]
-
-# Pour faire que l'on ait toujours des pièces dispo à l'atelier
-(Et aussi de la place à la cave !)
-C'est l'atelier de démontage de biclous à l'[[Atelier_de_quartier/Pantin/Quatre_Chemins]] ouvert à toutes te tous
-
-# Inscriptions
-[[!poll id="inscriptions"
- 0 "j’en suis !"
- 0 "sans moi =("
-]]

diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 6eb1974..97f7416 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -52,7 +52,7 @@ La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parol
 ## On a un⋅e invité⋅e!  
 
 
-## Célébrations et retour sur les tâches accomplies (... min) > (
+## Célébrations et retour sur les tâches accomplies (... min) > 
 0. Oh qu'il est beau ce flyer sur les ateliers d'été!
 0. D'ailleurs des ateliers on en a fait pleins.
  Aux Courtillières (3, dont 2 brico-recyclo)

diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index 4df5bb4..6eb1974 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -55,10 +55,10 @@ La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parol
 ## Célébrations et retour sur les tâches accomplies (... min) > (
 0. Oh qu'il est beau ce flyer sur les ateliers d'été!
 0. D'ailleurs des ateliers on en a fait pleins.
-> Aux Courtillières (3, dont 2 brico-recyclo)
-> Parc de la Bergère (5 ateliers)
-> Place de la pointe (4 dont 2 brico-recyclo)
-> à Romainville, à l'espace Jacques Brel (2 ateliers)
+ Aux Courtillières (3, dont 2 brico-recyclo)
+ Parc de la Bergère (5 ateliers)
+ Place de la pointe (4 dont 2 brico-recyclo)
+ à Romainville, à l'espace Jacques Brel (2 ateliers)
 0. On a bien avancé côté emploi, c'est officiel on a envoyé un petit mail. Mais ça on vous en parlera juste après au moment de la com AGRASH, suspense...
 0. Et puis on a fait la fête. C'était à Bonnard avec nos coopain-ine-s de Paris et Ivry.
 

diff --git "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn" "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
index d4f15a1..4df5bb4 100644
--- "a/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
+++ "b/Agenda/2017/08/08/19h00-23h00/Comit\303\251_d'Autogestion.mdwn"
@@ -53,31 +53,49 @@ La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parol
 
 
 ## Célébrations et retour sur les tâches accomplies (... min) > (
-
+0. Oh qu'il est beau ce flyer sur les ateliers d'été!
+0. D'ailleurs des ateliers on en a fait pleins.
+> Aux Courtillières (3, dont 2 brico-recyclo)
+> Parc de la Bergère (5 ateliers)
+> Place de la pointe (4 dont 2 brico-recyclo)
+> à Romainville, à l'espace Jacques Brel (2 ateliers)
+0. On a bien avancé côté emploi, c'est officiel on a envoyé un petit mail. Mais ça on vous en parlera juste après au moment de la com AGRASH, suspense...
+0. Et puis on a fait la fête. C'était à Bonnard avec nos coopain-ine-s de Paris et Ivry.
 
 ## Gestion du futur très proche: qui veut faire quoi ? Sujets urgents. (... min) 
-
+0. Allo cyclo, qui prend en charge le cyclophone pour le mois d'août? comment? 
+0. Et les clés!
+0. On a aussi deux ateliers:
+samedi 26 août, brico-recyclo aux Courtillières de 15h à 18h(il y a déjà Eva mais elle aura bien besoin d'aide)
+mercredi 30 août, toujours aux Courtillières de 14h à 17h.
 
 # PAUSE
+On joue!
 
 ## Les Commissions (... min) > (plein de minutes en plus mais on sais pas trop)
 
 ### Comm' AGRASH (pour la gestion Humaine des Ressources)
 
-*Qui en est ?*
+0. Pour Aline on explore plusieurs pistes, celle du congé sans solde reste la plus simple mais à voir si on peut embaucher à côté.
+0. La rupture conventionnelle du contrat de Marie a été finalisée. Son contrat prendra fin au 31 août.
+0. Quentin démarre le 1 septembre youhou!
+Pour l'embauche il y a les procédures formelles vis à vis de l'URSSAF et des mutuelles en autres à envisager, la déclaration préalable à l'embauche. Un petit groupe de motivé-e-s?
+
+*Qui en est ?*Aline, Marie, Jessy, Gilles, Marielle, Quentin, Adèle
 
 *Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ?*
 
 ### COM'FRIK
+0. Euh oui ben on est en vacances merde!
 
-*Qui en est ?*
+*Qui en est ?*Aline, Marie, Marielle, Adèle
 
 *Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ?*
 
 
 ### COMATOS
-
-*Qui en est ?*
+0. biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
+*Qui en est ?* Marie, Nicolas, Peter, Yohan, Mak, Quentin.
 
 
 *Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ?*
@@ -85,10 +103,16 @@ La parole circule alors selon le mode "je prends la parole", "je laisse la parol
 
 
 ### COMCOM
-*Qui en est ?*
+*Qui en est ?* Aline, Cécile Til, Cécile Tr, Jessy.
 
 *Qui veut rentrer ? Qui veut sortir ? *
 
 
 # Point sur les trucs en cours (...min)  
+0. Wiki pour les nuls. On a fait un petit travail en intercyclo pour se familiariser avec la bête. Un compte rendu sur le wiki doit arriver.
+0. Dossier technique shimano
+
+# Cave d'affinage
+
+0. note à nous même ne pas oublier d'ici la fin de l'année de se fendre d'une jolie petite lettre à l'attention du département et au sujet des ateliers de cet été et du fonctionnement de la subvention. L'idée serait de montrer du doigt les changements de procédure entre convention, subvention, prestation... et les inconvénients que cela pose.
 

diff --git "a/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn" "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn"
new file mode 100644
index 0000000..1379f36
--- /dev/null
+++ "b/Comptabilit\303\251/Savoir-faire/Burette.mdwn"
@@ -0,0 +1,68 @@
+# Pour faire le rapprochement bancaire avec la burette
+
+## Quoi ?
+
+A la fin de chaque mois, on fait avec le relevé bancaire, le rapprochement entre les écritures que l'on a saisies (via fac fournisseurs, bénéficiaires, écritures récurrentes, etc..) et ce que la banque a enregistré comme mouvements.
+
+Cela permet également de lettrer les écritures entre elles. Par exemple, on a enregistré une facture fournisseur au fil du mois. Cette facture crédite un compte tiers du montant de ce que l'on a acheté. Ce n'est pas au moment du paiement que l'on écrit l'écriture de contre partie qui débite le compte tiers du même montant mais c'est le rapprochement bancaire. La date actée est alors celle de la trace du mouvement de sous sur le relevé.
+
+## Petite remarque qui en découle sur la facturation
+
+Même chose pour une facture bénéficiaire, ce n'est pas lorsque l'on reçoit l'argent sur le compte que l'on acte la facture comme payée (ce qui écrit la contre partie) mais lorsque l'on fait le rapprochement bancaire.
+
+Donc concrêtement, on n'encaisse les factures bénéficiaires que lors du rapprochement bancaire, elles sont alors payées. Et on acte le paiement des factures fournisseurs aussi lors du rapprochement bancaire.
+
+## Préalable
+
+Pour se lancer dans le rapprochement bancaire sur un mois M, on vérifie que l'on a tout saisi, que tout est OK, y compris les écritures récurrentes (paie, cotisations, dons à d'autres collectifs, ...). Si tout n'est pas ok, on ne se lance pas, on réfléchit.
+Si pour n'importe quelle raison, on ne parvient pas à finir le rapprochement bancaire d'un mois donné M (lettrage complet, différentiel des soldes ok, et étape "boutton enregistré" ok), on ne se lance pas dans commencer le mois M+1, on réfléchit :)
+
+## Remarques avisées :
+* Il ne faut pas annuler les factures, cela fait des trous dans la numérotation,
+* Il ne faut pas cliquer sur "payer" pour les factures bénéficiaires au fil du mois, c'est le rapprochement bancaire qui le fait en fin de mois. Cela évite les erreurs et les décallages de numérotation.
+* Si on veut annuler un paiement, parce qu'on aurait cliqué sur "payer" une facture bénéficiaire par exemple, on ne le fait pas en annulant la facture mais en allant annuler les "paiements bénéficiaires" concernés. Cela se fait dans : bénéficiaires/paiements bénéficiaires. On clique sur une ligne, on annule ce bon, on met en brouillon et on supprime. Même chose pour les paiements fournisseurs.
+* Il y a toujours la possibilité de "jouer" avec les séquences dans "comptabilite/configuration/journaux" pour paramétrer les séquences et la numérotation des pièces comptables. Cela évite certains décallages de numéro de pièces, mais ça ne fait pas tout.
+
+## C'est parti !
+
+On prend le relevé,
+On clique sur comptabilité/banque et liquidités/relevés bancaires. Et on créé un nouveau.
+On remplit les champs :
+* le journal : c'est le compte en banque du relevé,
+* la référence : on reprend celle du papier physique qu'on a dans les mains pour ne pas perdre l'info et le lien entre les 2,
+* on remplit le solde initial et le solde final qui sont en début et en fin de relevé. Ces champs sont à remplir soi-même, mais la burette dispose d'un test qui vérifie que la somme des opérations saisies sur le relevé correspond bien à la différence entre les soldes,
+* la date : on choisit la date de début ou de fin du relevé mais toujours la même. Pour la Cyclo, on a pris la date de fin, qui est toujours dans la période concernée. Par exemple, pour le mois de janvier 2017, si l'on met la date de début soit le 30/12/2016, la date n'existe pas pour notre burette... Elle commence au 01/01/2017 => donc date de fin de période.
+* la période : le mois concerné par le relevé.
+
+Le principe à partir de maintenant est de saisir chacune des lignes qui sont sur le relevé bancaire. Cela se fait de 2 manières :
+* soit à la main,
+* soit en important des factures.
+
+L'import de factures est à privilégier car il lettre directement les opérations et va chercher la pièce comptable déjà enregistrée. Genre, la burette va chercher la facture fournisseur et sa référence pour la solder en actant son paiement.
+
+### Import de facture
+
+* On clique dessus (en haut à droite, hein).
+* On clique sur "ajouter" des dettes ou des créances. 
+* Là dans la barre de recherche, on peut soit chercher le compte, ou le partenaire, ... et on coche à gauche en tiquant la facture concernée qu'on a lue sur le relevé comme payée.
+Il arrive qu'il y ait un problème d'affichage des listes déroulantes quand on tape dans la barre de recherche de cette fenêtre. En réalité, c'est qu'elle s'affiche à l'arrière... Petit bug... On recharge simplement la page et c'est bon.
+* Lorsqu'on a tiqué ce qui nous intéresse, on appuie sur sélectionner et puis sur "ok" sur la fenêtre des dettes et créances.
+Attention, si ça lettre tout seul, il faut quand même :
+* corriger la date de l'opération qui est celle du jour d'aujourd'hui par défaut,
+* compléter le libellé avec des infos qui font le lien entre ce qu'on sait que c'est et la ligne du relevé bancaire concernée.
+
+### Saisie à la mano
+
+* On remplit toutes les colonnes pour bien retrouver de quoi on parle.
+* La colonne référence, on s'en fout un peu si on ne l'a pas fait par import de facture. Sinon on l'aurait fait par import de factures.
+* Partenaire : aide à reconnaitre le type du compte et le compte concerné. Par exemple, certains partenaires ne sont que des fournisseurs et paf, le bon compte tiers qu'on leur a mis dans leur fiche partenaire apparait. D'autres partenaires sont fournisseurs et clients et on des comptes tiers associés à chaque statut (bénéficiaires ou fournisseurs). Par exemple, les salarié·e·s qui sont adhérent·e·s de la structure et ont en tant que fournisseur d'un travail/service régulier un compte tiers spécifique. Certains services via leur récurrence et les écritures qui vont avec, ont aussi des comptes tiers spécifiques, comme l'Urssaf, les mutuelles, ...
+* Type de compte : on choisit le bon, ...
+* Compte : on met le compte que l'on cherche à solder par l'écriture que l'on est en train de saisir discrêtement.
+* On note le montant. Attention, si c'est quelque chose pour lequel on est créditeur·euse, alors on met un "-" devant. Concrêtement, si ce sont des sous qui sortent de notre compte bancaire, alors on met un "-". Sinon, on met rien et c'est un "+", n'est-ce pas ! :)
+* Pour lettre, on clique sur le bouton rouge qui est à droite du montant. La burette va chercher toutes les écritures qui se rapportent au compte ou au partenaire et on va tiquer toutes les écritures concernées par le lettrage. Si 1 seule écriture est concernée, comme souvent, alors on fait attention à ce que la case "lettrage complet" soit bien tiquée. Elle est plutôt tiquée par défaut, donc c'est plutôt quand ce n'est pas un lettrage complet que l'on veille à détiquer. Cela peut être le cas pour des factures dont une partie est payée comme une avance, ou des factures que l'on règlerait en plusieurs fois.
+* Si l'on arrive pas à trouver l'écriture qui correspond, c'est que quelque chose quelque part n'est pas correctement saisi : soit les comptes tiers ne correspondent pas, soit le type de compte n'est pas clair ... En tout cas, on ne force pas, on vérifie et on demande la modification qui va bien.
+
+# MOT DE LA FIN
+Lorsque tous les boutons sont verts...
+On prend un vrai moment pour se réjouir parce que la première fois qu'on l'a fait, on pensait pas y arriver :) Parce que cela nous a permis de repérer toutes les petites incohérences qu'on pouvait avoir dans notre travail de saisie de la compta. Et c'est merveilleux. Mais, pétard, c'était quand même terriblement chiant de reprendre tout ça pour tout corriger...
+Paraitrait que c'est vraiment chiant la première et peut-être la deuxième fois mais qu'après c'est cool!!!